本溪满族自治县残疾人联合会 2026年度部门预算
辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会
2026年度部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。
（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。
（五）参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。
（六）对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。
（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
（八）接受省，市残联的业务指导。
（九）承担县委、县政府交办的其他业务。
二、机构设置情况
县残联内设办公室、办证室、康复维权部、教育就业部4个职能部门。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算326.38万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入326.38万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算326.38万元，其中：
1.基本支出214.79万元；
2.项目支出111.59万元；
在支出预算中，政府采购支出0.10万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金111.59万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会机关运行经费预算9.54万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会安排政府采购预算0.10万元，具体为：办公用复印纸款。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算3.00万元，与上年持平。其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于没有出国费用。
2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于没有公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费3.00万元，与上年持平，主要是由于控制车辆运行费。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房面积792.5㎡,公务车1辆，其他国有资产情况无。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金111.59万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房面积792.5㎡,公务车1辆。
辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会2026年共编制绩效目标的项目7个，共涉及资金111.59万元，主要是：残疾儿童康复救助补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人专职委员补贴、贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助、补贴残疾人缴纳意外伤害险等。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于残疾人事业方面的支出 。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 326.3800 | 326.3800 | 326.3800 | |||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 326.3800 | 214.7900 | 205.2500 | 9.5400 | 111.5900 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | |||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | |||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | |||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 051001本溪满族自治县残疾人联合会（本级）-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 192.5 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 12.75 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 9.54 | ||||||
年度绩效目标 | 完成本年各项任务指标，及时拨付有关残疾人各项补贴，提升残疾人生活质量。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高综合国力 | 正常运行 | 2026-12 | |||
社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 有效减少 | 2026-12 | ||||
生态效益 | 有效减少城市开发建设对生态环境影响 | 运行平稳 | 2026-12 | ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 彩票机构运行平稳 | 正常 | 2026-12 | |||
多部门协同联动 | 协同联动 | 2026-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 12 | ||||||
总体目标 | 及时完成资助贫困残疾学生的就学资助工作，为残疾人家庭解决实际困难。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励或资助学生人次 | >= | 50 | 人 | 2026-12 | |
贫困残疾人家庭 | >= | 50 | 户 | 2026-12 | |||
质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
补贴标准政策执行准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群（家庭）生活改善情况 | 较显著 | 2026-12 | |||
残疾人参与融入社会能力提升率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 较显著 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助的残疾人满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 无障碍改造资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 23.69 | ||||||
总体目标 | 及时高质完成对贫困残疾人家庭无障碍改造项目，提升残疾人家庭生活质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数 | >= | 150 | 户 | 2026-12 | |
残疾人家庭无障碍改造户数 | = | 206 | 户 | 2026-12 | |||
质量指标 | 满足残疾人基本生活照料和护理需求 | 较显著 | 2026-12 | ||||
维修改造项目质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 365 | 天 | 2026-12 | ||
成本指标 | 无障碍改造单户成本 | <= | 1150 | 元/户 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群（家庭）生活改善情况 | 较显著 | 2026-12 | |||
改善残疾人家庭状况 | 较显著 | 2026-12 | |||||
可持续影响指标 | 提升残疾人自理能力 | 较显著 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 补贴残疾人缴纳意外伤害险 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 15 | ||||||
总体目标 | 及时完成残疾人意外伤害险补贴工作，减轻残疾人医疗及生活负担，提升残疾人生活质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 残疾人获补贴数 | >= | 2000 | 人 | 2026-12 | |
受益残疾人数 | >= | 2000 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
项目实施有效率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 365 | 天 | 2026-12 | ||
成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 50 | 元/人 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群（家庭）生活改善情况 | 较显著 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 较显著 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 残疾人专职委员补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 3.78 | ||||||
总体目标 | 及时拨付残疾人专职委员工作补贴，严格按文件执行发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
残疾人专职委员补贴人数 | = | 42 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 残疾人专职委员补贴发放规范性 | 符合政策 | 2026-12 | ||||
补贴标准政策执行准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 补贴发放及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮助残疾人增强生活信心提高社会融入 | 较显著 | 2026-12 | |||
逐步提高残疾人生活质量 | 较显著 | 2026-12 | |||||
可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | 较显著 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 残疾人事业经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 36.32 | ||||||
总体目标 | 用于保证残联各项日常运转需求，按时保质完成各项支付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 300 | 人 | 2026-12 | |
省内残疾人体验服务次数 | >= | 300 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
安置残疾人就业人数为年度培训完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 人均培训成本 | <= | 500 | 元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 贫困残疾人生活质量得到改善 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 较显著 | 2026-12 | ||||
可持续影响指标 | 提升残疾人自理能力 | 较显著 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 残疾儿童康复救助补贴资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 16.8 | ||||||
总体目标 | 完成对残疾儿童的康复救助补贴，保障残疾儿童康复顺利进行，减轻残疾儿童家庭负担，提升残疾儿童家庭胜过质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 提供康复训练服务的残疾人人数 | = | 8 | 人 | 2026-12 | |
得到康复救助的残疾儿童数量 | = | 8 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 较显著 | 2026-12 | ||||
残疾儿童有效帮扶率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 残疾儿童康复训练补贴标准 | <= | 168000 | 元/年 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活自理能力提升率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
残疾人生活信心提升率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 提升残疾人自理能力 | 较显著 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-11 | ||
项目(政策)名称 | 残疾人就业服务经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县残疾人联合会 | 实施单位 | 本溪满族自治县残疾人联合会（本级） | ||||
预算资金情况 | 4 | ||||||
总体目标 | 保障残疾人就业机构日常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 专用设备数量 | >= | 2 | 台 | 2026-12 | |
受益残疾人数 | >= | 100 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
残疾人生活自理和社会参与能力 | 有效提高 | 2026-12 | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 4 | 万元 | 2026-12 | |
社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 有效提高 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||