辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年度部门预算
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况
一、部门职责
（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留监测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药证药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目地建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）贯彻落实国家和省有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
（十五）拟订并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划，拟定农村贫困人口扶持标准，协调解决扶贫开发中的重大问题。
（十六）会同有关部门拟订县级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。
（十七）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。
（十八）协调社会各界的扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。
（十九）承担县扶贫开发领导小组、县脱贫攻坚领导小组日常工作。
（二十）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二十一）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（二十二）与县市场监督管理局的有关职责分工，1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
……
二、机构设置情况
本溪县农业农村局机关
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,525.77万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入1,525.77万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算1,525.77万元，其中：
1.基本支出666.14万元；
2.项目支出859.63万元；
在支出预算中，政府采购支出0.68万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金859.63万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：2026年预算收支比2025年增加92.01万元，增减变化的主要原因为农业保险保费项目金额增加。
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）机关运行经费预算21.50万元，主要包括：主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）安排政府采购预算0.68万元，具体为：A4纸
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算4.07万元，增加4.07万元，上年无此项收入。其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无
2. 公务接待费1.07万元，增加1.07万元，上年无此项收入，主要是由于本溪县革命老区建设促进工作委员会交流研讨接待，上级部门对农业农村检查考核调研接待
3. 公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元，上年无此项收入，主要是由于上年有此项预算公务用车购置及运行费3.00万元与上年持平
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房、车辆正常使用
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金859.63万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房、车辆正常使用
辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级）2026年共编制绩效目标的项目18个，共涉及资金859.63万元，主要是：乡镇兽医站遗属补贴、革命老区建设促进工作经费、第三次全国土壤普查经费、农业农村工作经费、无害化处理补助项目、动物防疫物资储备资金项目、动物疫病强制免疫疫苗配套资金、乡村振兴配套（县级）、无害化处理补助、发展新型农村集体经济配套资金等
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防、补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于耕地建设和与利用等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的项目支出。
24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级） | 单位：万元 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,525.7700 | 1,525.7700 | 1,525.7700 | |||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级） | 单位：万元 | |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,525.7700 | 666.1400 | 644.6400 | 21.5000 | 859.6300 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级） | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.0700 | 3.0000 | 3.0000 | 1.0700 | ||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级） | 单位：万元 | |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | |||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业农村局（本级） | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 032001本溪满族自治县农业农村局（本级）-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 582.75 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 61.89 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 21.5 | ||||||
年度绩效目标 | 支持乡村振兴经济发展，保障公共服务和社会事业民生发展，保障村级组织正常运转，完成全年工作目标任务， | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于促进决策科学化、民主化 | 完成指标 | 2026-12 | |||
社会效益 | 提高家庭教育社会公共服务水平 | 完成指标 | 2026-12 | ||||
生态效益 | 持久性有机污染物降低率 | = | 5 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完成指标 | 2026-12 | |||
推进三链融合发展 | 推进发展 | 2026-12 | |||||
创新驱动发展 | 创业带动就业 | 完成指标 | 2026-12 | ||||
建立可持续发展方案 | 确定指标 | 2026-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 乡镇兽医站遗属补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 9.95 | ||||||
总体目标 | 参加社会养老保险统筹的事业单位退休人员遗属生活困难补助金标准。属两县，从2018年1月1日起由遗属对应的参保人员生前所在单位或主管部门负责发放遗属生活困难补助费，所需费用按单位经费渠道列支。”。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障范围 | >= | 11 | 家 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 农药监督管理及农产品质量安全监督工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 2 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 农产品问题质量安全风险评估数量 | >= | 2 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 检测农产品合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 农业保险保费补贴（特定类） | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 409.95 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 省财政种植业保险保费补贴比例 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
保险机构帮助获得信贷的企业数量 | >= | 10 | 户 | 2026-12 | |||
质量指标 | 社会保险发放准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
各类补贴标准达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
风险保障水平 | 提高 | 2026-12 | |||||
时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 人均投保保费金额 | = | 70 | 元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险总额费用率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |
风险保障总额 | 提高 | 2026-12 | |||||
社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
农民人均收益增长率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参保农户满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 乡村振兴工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 5 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 乡村振兴配套（县级） | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 50 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 安置建档立卡贫困人口数 | >= | 6638 | 人 | 2026-12 | |
建档立卡贫困人口医疗补充保险缴纳完成比例 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 考核完成时限 | <= | 12 | 月 | 2026-12 | ||
成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 2026-12 | |
社会效益指标 | 发生资金使用重大违规违纪次数 | = | 0 | 次 | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 村防疫员补助（特定目标类） | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 89.6 | ||||||
总体目标 | 保障村级病虫害控制防疫 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 报告重大动物疫情依法处置率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
疫情应急处置次数 | >= | 3 | 次 | 2026-12 | |||
质量指标 | 重点传染病疫情及时报告和有效处置率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
重大病虫害疫情中短期预测预报总体达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
成本指标 | 非洲猪瘟疫情应急培训成本 | = | 2 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低灾害损失率 | 降低 | 2026-12 | |||
生态效益指标 | 产地检疫率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
可持续影响指标 | 防疫人员感染风险持续降低 | 降低 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村受益居民满意度满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 革命老区建设促进工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 建设农村科普服务站数 | >= | 90 | 个 | 2026-12 | |
美丽乡村示范村建设数量 | = | 10 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
内容建设质量达标率 | = | 99 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 1 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持各类科技创新平台数量 | = | 3 | 个 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 第三次全国土壤普查经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 141.74 | ||||||
总体目标 | 按计划完成工作任务，达到预期目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 普查成果转化覆盖县（市、区）数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
发布预报及普查成果数量 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 普查方法和数据统计方法合规性 | 合规 | 2026-12 | ||||
调查完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 考核完成时限 | <= | 12 | 个月 | 2026-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 60 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 本地经济和社会发展 | 提高 | 2026-12 | |||
生态效益指标 | 项目地区生态环境保护 | 改善 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 农业农村工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 22.05 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食类家庭农场、农民合作社新型农业经营主体数量 | >= | 20 | 个 | 2026-12 | |
参加各类农业会展活动次数 | > | 3 | 次 | 2026-12 | |||
质量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
开展农村少儿爱科学覆盖率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 农村人居环境整治资金发放及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 成本控制有效性 | 控制成本 | 2026-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力 | 提高 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 提高农村妇女参与农业产生组织化程度 | 提高 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村受益居民满意度满意度 | >= | 99 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 农村土地承包经营确权登记颁证资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 30 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 土地测绘面积 | >= | 30 | 万亩 | 2026-12 | |
项目完工率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 2026-12 | ||
政策执行到位率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 2026-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 动物疫病强制免疫疫苗配套资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 15 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 动物疫病集中监测及流行病学调查次数 | = | 15 | 次 | 2026-12 | |
强制免疫动物疫病的群体免疫密度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 对疫病畜禽扑杀率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
动物疫病的监测、检测覆盖率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 虹鳟疫病推广疫苗项目完成率 | >= | 99 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 虹鳟疫病推广疫苗支出 | <= | 1 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态系统 | 保护生态 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 离退休干部担任党组织书记补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 0.24 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
发放采暖费离退休人员数量 | >= | 30 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效控制 | 2026-12 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 0.2 | 万元 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 无害化处理补助项目 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 15 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 养殖环节无害化处理完成率 | = | 98 | % | 2026-12 | |
屠宰环节病害猪无害化处理完成率 | = | 98 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 病死动物无害化处理厂建设质量达标情况 | 完成达标 | 2026-12 | ||||
病死畜禽无害化处理达标率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 1 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业人次 | >= | 29 | 人次 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 | 有效保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 动物防疫物资储备资金项目 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 10.2 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 储备物资盘点次数 | >= | 10 | 次 | 2026-12 | |
储备任务数量 | = | 5 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 储备质量达标率 | = | 98 | % | 2026-12 | ||
储备任务完成率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 1 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 | 有效保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖企业和养殖户满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 农业综合行政执法工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 2.4 | ||||||
总体目标 | 农业综合行政执法工作经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成执法宣传任务次数 | >= | 60 | 次 | 2026-12 | |
全年执法检查数 | >= | 50 | 天 | 2026-12 | |||
质量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
执法制式服装配备率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 安全生产执法资格考试培训开展及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 农产品质量安全执法监管与农业投入品监管经费 | <= | 2 | 元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 | 提升稳定 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 高效的应急管理执法办案力度保障安全 | 安全保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 农村土地纠纷调解仲裁工作经费项目 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 2 | ||||||
总体目标 | 按预期计划执行，实现预期目标，达到预期效果 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 土地整治项目完工率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
临时用地土地复垦方案核查报告数量 | = | 2 | 份 | 2026-12 | |||
质量指标 | 土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率 | = | 98 | % | 2026-12 | ||
土地综合整治项目省级技术复核准确率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 土地综合整治项目省级技术复核完成及时率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 2 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村土地承包仲裁和产权制度改革 | 促进调解 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 有效保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 扶持发展新型农村集体经济项目 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 40 | ||||||
总体目标 | 按预期目标执行，达到预期目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量 | = | 60 | 个 | 2026-12 | |
农村险桥改造工程数量的完成率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
农村户厕改造验收合格率 | >= | 98 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 建立农村生态文明发展机制完成进度 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 农村人居环境整治激励资金 | <= | 10 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 | 有效改善 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 10 | 年 | 2026-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 非编制内临时人员 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县农业农村局 | 实施单位 | 本溪满族自治县农业农村局（本级） | ||||
预算资金情况 | 4.5 | ||||||
总体目标 | 国家坚持科教兴农和农业可持续发展的方针。 国家采取措施加强农业和农村基础设施建设，调整、优化农业和农村经济结构，推进农业产业化经营，发展农业科技、教育事业，保护农业生态环境，促进农业机械化和信息化，提高农业综合生产能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成农业新品种示范推广面积 | >= | 50 | 亩 | 2026-12 | |
参加各类农业会展活动次数 | > | 3 | 次 | 2026-12 | |||
质量指标 | 全省“十四五”农业农村现代化规划实施情况评估完成率 | = | 98 | % | 2026-12 | ||
农村户厕改造验收合格率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 建立农村生态文明发展机制完成进度 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动农村就业人数 | = | 20 | 人 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 | 有效保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |