辽宁省本溪满族自治县殡仪服务中心2026年度部门预算
辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心
2026年度部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关民政的法律法规，起草民政地方性法规和规范性文件，对全县民政工作进行指导，监督和协调服务。
（二）承担依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责县管无业务主管单位社会组织的党建工作。
（三）贯彻执行国家关于社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。
（四）贯彻执行国家关于城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作，负责县域内地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责全县建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。
（六）贯彻执行国家关于社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。
（七）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家关于殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责辖区内双方或者一方常住户口在本行政区域内的内地居民之间的婚姻登记工作。
（八）贯彻执行国家关于社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
（九）负责部门和本行业领域安全生产工作等。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
纳入本溪县殡仪服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算357.79万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入357.79万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算357.79万元，其中：
1.基本支出242.78万元；
2.项目支出115.01万元；
在支出预算中，政府采购支出1.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金242.78万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心机关运行经费预算33.65万元，主要包括：主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心安排政府采购预算1.00万元，具体为：新增人员购置电脑。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算12.00万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无
2.公务接待费0.00万元，持平，主要是由于无
3.公务用车购置及运行费12.00万元，与上年持平，主要是由于殡仪车辆4台所需的维修费和运行费。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：殡仪服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆。其他国有资产情况无。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金242.78万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：殡仪服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆。其他国有资产情况无。
辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：殡仪服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆。其他国有资产情况无。
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心2026年共编制绩效目标的项目2个，共涉及资金242.78万元，主要是：人员经费和公用经费
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线堪定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项)：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项)：反映用于城乡特困生活困难居民的临时救助等支出。
27.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。
28.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）反映农村农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）老龄卫生健康支出（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 单位：万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 357.7900 | 357.7900 | 357.7900 |
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支出预算总表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 单位：万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 357.7900 | 242.7800 | 209.1300 | 33.6500 | 115.0100 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 单位：万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.0000 |
| 12.0000 |
| 12.0000 |
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政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 单位：万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 单位：万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.0000 |
| 12.0000 |
| 12.0000 |
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第五部分 附件
2026年本溪满族自治县殡仪服务中心单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
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表1 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 357.79 | 一、社会保障和就业支出 | 330.93 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、卫生健康支出 | 11.19 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、住房保障支出 | 15.67 |
四、财政专户管理资金收入 |
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五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 | 357.79 | 本年支出合计 | 357.79 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 357.79 | 支 出 总 计 | 357.79 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
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表2 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 357.79 | 357.79 | 357.79 |
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本溪满族自治县殡仪服务中心 | 357.79 | 357.79 | 357.79 |
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支出预算总表 | ||||||
表3 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 357.79 | 242.78 | 209.13 | 33.65 | 115.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.93 | 215.92 | 182.27 | 33.65 | 115.01 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
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20808 | 抚恤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
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|
2080802 | 伤残抚恤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
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20810 | 社会福利 | 283.21 | 188.2 | 154.55 | 33.65 | 95.01 |
2081004 | 殡葬 | 283.21 | 188.2 | 154.55 | 33.65 | 95.01 |
20825 | 其他生活救助 | 20 |
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| 20 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 20 |
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| 20 |
210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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221 | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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22102 | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
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表4 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 357.79 | 一、本年支出 | 357.79 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 357.79 | (一)社会保障和就业支出 | 330.93 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
| (二)卫生健康支出 | 11.19 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)住房保障支出 | 15.67 |
二、上年结转 |
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（一）一般公共预算拨款收入 |
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（二）政府性基金预算拨款收入 |
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（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 357.79 | 支 出 总 计 | 357.79 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 357.79 | 242.78 | 209.13 | 33.65 | 115.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.93 | 215.92 | 182.27 | 33.65 | 115.01 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
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|
20808 | 抚恤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
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|
20810 | 社会福利 | 283.21 | 188.2 | 154.55 | 33.65 | 95.01 |
2081004 | 殡葬 | 283.21 | 188.2 | 154.55 | 33.65 | 95.01 |
20825 | 其他生活救助 | 20 |
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| 20 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 20 |
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| 20 |
210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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221 | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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22102 | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 表6 |
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| 单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 242.78 | 209.13 | 33.65 |
0 | 301 | 工资福利支出 | 201.91 | 201.91 |
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30101 | 基本工资 | 95.45 | 95.45 |
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30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 5.73 |
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30103 | 奖金 | 0.6 | 0.6 |
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30107 | 绩效工资 | 50.8 | 50.8 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.9 | 20.9 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 11.19 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 |
| |
30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 |
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302 | 商品和服务支出 | 32.65 |
| 32.65 | |
30201 | 办公费 | 2 |
| 2 | |
30208 | 取暖费 | 14.15 |
| 14.15 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12 |
| 12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.5 |
| 4.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.22 | 7.22 |
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30302 | 退休费 | 3.28 | 3.28 |
| |
30304 | 抚恤金 | 0.8 | 0.8 |
| |
30305 | 生活补助 | 2.41 | 2.41 |
| |
30307 | 医疗费补助 | 0.33 | 0.33 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.4 | 0.4 |
| |
310 | 资本性支出 | 1 |
| 1 | |
31002 | 办公设备购置 | 1 |
| 1 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
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表7 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12 |
| 12 |
| 12 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
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表8 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
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项目支出预算表 | |||||||||||||||
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表9 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 115.01 | 115.01 | 115.01 |
|
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|
本溪满族自治县殡仪服务中心 |
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| 115.01 | 115.01 | 115.01 |
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| 殡仪馆运行费用（殡仪馆） | 专用燃料费：全年柴油20万元。差旅费：4万元。劳务费：4万。电费：每月平均电价10000元，全年12万元。维修（护）费10万元，供热连网改造工程30万元，办公费13.573万元，办公设备购置1.427万元 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
|
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| 城乡低保丧葬费减免（殡仪馆） | 丧葬费减免每具遗体/1400-2000元。根据往年低保人员死亡人数在120-130人预算，预计低保减免费用最高金额在20万元。 | 20 | 20 | 20 |
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支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 357.79 | 357.79 | 357.79 |
|
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 330.93 | 330.93 | 330.93 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
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|
20808 | 抚恤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
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|
2080802 | 伤残抚恤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
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20810 | 社会福利 | 283.21 | 283.21 | 283.21 |
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|
2081004 | 殡葬 | 283.21 | 283.21 | 283.21 |
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20825 | 其他生活救助 | 20 | 20 | 20 |
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2082502 | 其他农村生活救助 | 20 | 20 | 20 |
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210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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221 | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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22102 | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
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表11 |
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| |
单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 357.79 | 357.79 | 357.79 |
|
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505 | 对事业单位经常性补助 | 298.14 | 298.14 | 298.14 |
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50501 | 工资福利支出 | 201.91 | 201.91 | 201.91 |
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50502 | 商品和服务支出 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
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|
506 | 对事业单位资本性补助 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |
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|
50601 | 资本性支出 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |
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|
509 | 对个人和家庭的补助 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |
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50901 | 社会福利和救助 | 23.54 | 23.54 | 23.54 |
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50905 | 离退休费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
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支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 357.79 | 357.79 | 357.79 |
|
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301 | 工资福利支出 | 201.91 | 201.91 | 201.91 |
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30101 | 基本工资 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
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30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
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30103 | 奖金 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
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30107 | 绩效工资 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
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30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
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302 | 商品和服务支出 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
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30201 | 办公费 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |
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30206 | 电费 | 12 | 12 | 12 |
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30208 | 取暖费 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
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30211 | 差旅费 | 4 | 4 | 4 |
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30213 | 维修(护)费 | 10 | 10 | 10 |
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30225 | 专用燃料费 | 20 | 20 | 20 |
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30226 | 劳务费 | 4 | 4 | 4 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 | 12 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |
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30302 | 退休费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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30304 | 抚恤金 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
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30305 | 生活补助 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
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30306 | 救济费 | 20 | 20 | 20 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
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310 | 资本性支出 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |
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31002 | 办公设备购置 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
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31006 | 大型修缮 | 30 | 30 | 30 |
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债务支出预算表 | ||||||||||||||
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表13 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
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表14 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 1 | 1 | 1 |
|
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本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 1 | 1 | 1 |
|
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基本支出 |
| 1 | 1 | 1 |
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| 公用经费 | 1 | 1 | 1 |
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政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
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表15 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 |
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部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 |
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| 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 050005本溪满族自治县殡仪服务中心-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 197.44 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 11.69 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 33.65 | ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成本年目标。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |
经济效益 | 合理制定医保政策 |
| 制度规范 |
| 2026-12 | ||
政府采购资金节约率 | >= | 50 | % | 2026-12 | |||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
受益群众基本满意率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
职工满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |
建立重点项目督导与监督机制 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
完善部门事权和支出责任划分 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||
完善内控制度 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | |||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 |
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| 单位：万元 | |
项目(政策)名称 |
| ||||||
主管部门 |
| 实施单位 |
| ||||
预算资金情况 |
| ||||||
总体目标 |
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
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部门管理专项资金预算表 | ||||
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表18 |
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单位名称：本溪满族自治县殡仪服务中心 |
| 单位：万元 | ||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 |
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