| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2026-00271 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 2026年度部门预算 （含“三公”经费预算） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2026-01-05 | 成文日期： | 2026-01-05 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 2026年度部门预算 （含“三公”经费预算）
辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府
2026年度部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决
定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理
本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财
政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的
财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民
的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻
自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项
二、机构设置情况
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪满族自治县小市镇人民政府
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算4,204.51万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入4,204.51万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算4,204.51万元，其中：
1.基本支出1,367.51万元；
2.项目支出2,837.00万元；
在支出预算中，政府采购支出34.69万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共16个，涉及资金2837.00万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府机关运行经费预算73.50万元，主要包括：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府安排政府采购预算34.69万元，具体为：公务用车购置预算30万元，办公用品4.69万元。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府财政拨款预算安排的“三公”经费预算45.00万元，增加30.78万元，增长216.46%。其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无
2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于无
3. 公务用车购置及运行费45.00万元，增加30.78万元，增长216.46%，主要是由于本年新增公务用车购置预算30万元。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是机关事务； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共16个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共16个，涉及资金2837.00万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是机关事务； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：公务用车购置30万元。
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府2026年共编制绩效目标的项目19个，共涉及资金4204.51万元，主要是：基本支出人员经费（保工资）、 基本支出人员经费（刚性）、 基本支出公用经费（保运转） 、 信访、接、稳控经费、 工程费用、 食堂日常经费、 小城镇供暖运行维护费用、 农村人居环境整治经费、 农村污水处理费用、 劳务费、 招商经费、 计划生育救济补助、 编外人员工资、 政府工作经费、 其他必要支出、 小城镇供暖补助、 农林水综合事务、 公务用车购置费用、 产业扶持资金。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
无
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 | 单位：万元 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 4,204.5100 | 4,204.5100 | 4,204.5100 | |||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 | 单位：万元 | |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,204.5100 | 1,367.5100 | 1,294.0100 | 73.5000 | 2,837.0000 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
45.0000 | 45.0000 | 30.0000 | 15.0000 | ||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 | 单位：万元 | |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 34.6900 | 34.6900 | 34.6900 | |||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇人民政府 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.2200 | 14.2200 | 14.2200 | |||
第五部分 附件
2026年本溪满族自治县小市镇人民政府（本级）单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4204.51 | 一、一般公共服务支出 | 3474.2 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 187.5 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 70.01 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、节能环保支出 | 273 | |
五、单位资金收入 | 五、农林水支出 | 104.8 | |
（一）事业收入 | 六、住房保障支出 | 95 | |
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 4204.51 | 本年支出合计 | 4204.51 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 4204.51 | 支 出 总 计 | 4204.51 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 4204.51 | 4204.51 | 4204.51 | |||||||||||||||
本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 4204.51 | 4204.51 | 4204.51 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4204.51 | 1367.51 | 1294.01 | 73.5 | 2837 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3474.2 | 1016 | 942.5 | 73.5 | 2458.2 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3274.2 | 1016 | 942.5 | 73.5 | 2258.2 |
2010301 | 行政运行 | 1016 | 1016 | 942.5 | 73.5 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2258.2 | 2258.2 | |||
20113 | 商贸事务 | 20 | 20 | |||
2011308 | 招商引资 | 20 | 20 | |||
20140 | 信访事务 | 180 | 180 | |||
2014004 | 信访业务 | 180 | 180 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125 | 125 | 125 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35 | 35 | 35 | ||
20808 | 抚恤 | 3 | 3 | 3 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3 | 3 | 3 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.01 | 69.01 | 69.01 | 1 | |
21007 | 计划生育事务 | 1 | 1 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||
211 | 节能环保支出 | 273 | 273 | |||
21103 | 污染防治 | 100 | 100 | |||
2110302 | 水体 | 100 | 100 | |||
21104 | 自然生态保护 | 173 | 173 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 173 | 173 | |||
213 | 农林水支出 | 104.8 | 104.8 | |||
21301 | 农业农村 | 20 | 20 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |||
21302 | 林业和草原 | 65.8 | 65.8 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 65.8 | 65.8 | |||
21303 | 水利 | 10 | 10 | |||
2130314 | 防汛 | 10 | 10 | |||
21307 | 农村综合改革 | 9 | 9 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9 | 9 | |||
221 | 住房保障支出 | 95 | 95 | 95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95 | 95 | 95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95 | 95 | 95 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4204.51 | 一、本年支出 | 4204.51 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 4204.51 | (一)一般公共服务支出 | 3474.2 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 187.5 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 70.01 | |
二、上年结转 | (四)节能环保支出 | 273 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | (五)农林水支出 | 104.8 | |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (六)住房保障支出 | 95 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 4204.51 | 支 出 总 计 | 4204.51 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4204.51 | 1367.51 | 1294.01 | 73.5 | 2837 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3474.2 | 1016 | 942.5 | 73.5 | 2458.2 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3274.2 | 1016 | 942.5 | 73.5 | 2258.2 |
2010301 | 行政运行 | 1016 | 1016 | 942.5 | 73.5 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2258.2 | 2258.2 | |||
20113 | 商贸事务 | 20 | 20 | |||
2011308 | 招商引资 | 20 | 20 | |||
20140 | 信访事务 | 180 | 180 | |||
2014004 | 信访业务 | 180 | 180 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125 | 125 | 125 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35 | 35 | 35 | ||
20808 | 抚恤 | 3 | 3 | 3 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3 | 3 | 3 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.01 | 69.01 | 69.01 | 1 | |
21007 | 计划生育事务 | 1 | 1 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||
211 | 节能环保支出 | 273 | 273 | |||
21103 | 污染防治 | 100 | 100 | |||
2110302 | 水体 | 100 | 100 | |||
21104 | 自然生态保护 | 173 | 173 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 173 | 173 | |||
213 | 农林水支出 | 104.8 | 104.8 | |||
21301 | 农业农村 | 20 | 20 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |||
21302 | 林业和草原 | 65.8 | 65.8 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 65.8 | 65.8 | |||
21303 | 水利 | 10 | 10 | |||
2130314 | 防汛 | 10 | 10 | |||
21307 | 农村综合改革 | 9 | 9 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9 | 9 | |||
221 | 住房保障支出 | 95 | 95 | 95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95 | 95 | 95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95 | 95 | 95 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1367.51 | 1294.01 | 73.5 | ||
0 | 301 | 工资福利支出 | 1188.81 | 1188.81 | |
30101 | 基本工资 | 450 | 450 | ||
30102 | 津贴补贴 | 238 | 238 | ||
30103 | 奖金 | 53.9 | 53.9 | ||
30107 | 绩效工资 | 116 | 116 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125 | 125 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 35 | 35 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.01 | 69.01 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.9 | 6.9 | ||
30113 | 住房公积金 | 95 | 95 | ||
302 | 商品和服务支出 | 118 | 44.5 | 73.5 | |
30201 | 办公费 | 14.5 | 14.5 | ||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | ||
30205 | 水费 | 1.5 | 1.5 | ||
30206 | 电费 | 12 | 12 | ||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | ||
30208 | 取暖费 | 13.5 | 13.5 | ||
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15 | 15 | ||
30239 | 其他交通费用 | 44.5 | 44.5 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8 | 8 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.7 | 60.7 | ||
30302 | 退休费 | 24.5 | 24.5 | ||
30304 | 抚恤金 | 3 | 3 | ||
30305 | 生活补助 | 21.2 | 21.2 | ||
30307 | 医疗费补助 | 10 | 10 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 | 2 | ||
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
45 | 45 | 30 | 15 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 2837 | 2837 | 2837 | ||||||||||||
本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 2837 | 2837 | 2837 | ||||||||||||
信访、接、稳控经费 | 信访、接、稳控经费 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
工程费用 | 工程项目土地储备费费用 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
食堂日常经费 | 食堂日常经费 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
小城镇供暖运行维护费用 | 小城镇供暖运行维护费用 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
农村人居环境整治经费 | 农村人居环境整治经费 | 173 | 173 | 173 | |||||||||||
农村污水处理费用 | 农村污水处理费用 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
劳务费 | 门卫、保洁、其他临时工工资 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
招商经费 | 招商经费 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
计划生育救济补助 | 计划生育救济补助 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
编外人员工资 | 温泉寺职工和干部疗养院工资保险及取暖费等 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
政府工作经费 | 政府工作经费 | 512.2 | 512.2 | 512.2 | |||||||||||
其他必要支出 | 其他必要支出 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
小城镇供暖补助 | 泉水、温泉寺冬季供暖等 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
农林水综合事务 | 农林水综合事务 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |||||||||||
公务用车购置费用 | 公车达到报废年限 无法满足办公需求 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
产业扶持资金 | 本溪满族自治县小市镇矿山普查 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 4204.51 | 4204.51 | 4204.51 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3474.2 | 3474.2 | 3474.2 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3274.2 | 3274.2 | 3274.2 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1016 | 1016 | 1016 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2258.2 | 2258.2 | 2258.2 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
20140 | 信访事务 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
2014004 | 信访业务 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 273 | 273 | 273 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | ||||||||||
21301 | 农业农村 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
21302 | 林业和草原 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | ||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | ||||||||||
21303 | 水利 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
2130314 | 防汛 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 4204.51 | 4204.51 | 4204.51 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1071.01 | 1071.01 | 1071.01 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 741.9 | 741.9 | 741.9 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 234.11 | 234.11 | 234.11 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 2741.9 | 2741.9 | 2741.9 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 644.1 | 644.1 | 644.1 | ||||||||||
50202 | 会议费 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 1686.8 | 1686.8 | 1686.8 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
50209 | 维修（护）费 | 265 | 265 | 265 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||
503 | 机关资本性支出 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | ||||||||||
50303 | 公务用车购置 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||
50306 | 设备购置 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 4204.51 | 4204.51 | 4204.51 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1188.81 | 1188.81 | 1188.81 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 238 | 238 | 238 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 116 | 116 | 116 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2741.9 | 2741.9 | 2741.9 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 224.09 | 224.09 | 224.09 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
30206 | 电费 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 265 | 265 | 265 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
30215 | 会议费 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
30218 | 专用材料费 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 756.8 | 756.8 | 756.8 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 930 | 930 | 930 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||
31009 | 土地补偿 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | |||||||||||
本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 34.69 | 34.69 | 34.69 | |||||||||||
项目支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | |||||||||||
公务用车购置费用 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
政府工作经费 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | |||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 751001本溪满族自治县小市镇人民政府（本级）-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 1177.41 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 116.6 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 73.5 | ||||||
年度绩效目标 | 完成本单位全部绩效目标 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
生态效益 | 森林资源保护率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立 | 2026-12 | |||
项目资产管理制度健全完善 | 完善 | 2026-12 | |||||
创新驱动发展 | 服务振兴发展内部工作机制建立情况 | 建立 | 2026-12 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 信访、接、稳控经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 180 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2030-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2030-12 | |||
质量指标 | 满足省政府确定的标准 | = | 100 | % | 2030-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2031-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2030-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2030-12 | ||||
项目(政策)名称 | 工程费用 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 120 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2028-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2028-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2028-12 | |
项目(政策)名称 | 食堂日常经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 80 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2029-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2028-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2028-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2028-12 | |
项目(政策)名称 | 小城镇供暖运行维护费用 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 230 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2028-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2028-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2028-12 | |
项目(政策)名称 | 农村人居环境整治经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 173 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2030-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2030-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2030-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2030-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2030-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2030-12 | ||||
项目(政策)名称 | 农村污水处理费用 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 100 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2029-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2029-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2029-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2029-12 | ||||
项目(政策)名称 | 劳务费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 126 | ||||||
总体目标 | 完成绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2029-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2028-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2028-12 | ||||
项目(政策)名称 | 招商经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 20 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2029-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2029-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2029-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2029-12 | ||||
项目(政策)名称 | 计划生育救济补助 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 1 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2029-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2029-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2029-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2030-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2028-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2030-12 | |
项目(政策)名称 | 编外人员工资 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 500 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2029-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
满足省政府确定的标准 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 高 | 2029-12 | |||
政策可持续性 | 高 | 2028-12 | |||||
项目(政策)名称 | 政府工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 512.2 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 高 | 2028-12 | |||
政策可持续性 | 高 | 2028-12 | |||||
项目(政策)名称 | 其他必要支出 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 9 | ||||||
总体目标 | 完成发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2030-12 | |
项目(政策)名称 | 小城镇供暖补助 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 140 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2028-12 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2028-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 高 | 2028-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 高 | 2028-12 | ||||
项目(政策)名称 | 农林水综合事务 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 95.8 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2030-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2030-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2030-12 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2030-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 高 | 2030-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 高 | 2030-12 | ||||
项目(政策)名称 | 公务用车购置费用 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 30 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2030-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2030-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2030-12 | ||
发放到位率 | >= | 100 | % | 2030-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳 | 2030-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 高 | 2030-12 | ||||
项目(政策)名称 | 产业扶持资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 实施单位 | 本溪满族自治县小市镇人民政府（本级） | ||||
预算资金情况 | 520 | ||||||
总体目标 | 完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2031-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2031-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2031-12 | ||
发放到位率 | >= | 100 | % | 2031-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳 | 2031-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 高 | 2031-12 | ||||
210521751001_本溪满族自治县小市镇人民政府（本级）公开表1.xlsx