本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）

2026年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

    （一）负责保障水资源的合理开发。拟定全县水务发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，提出水务行政管理地方性法规立法建议，参与草案起草工作, 拟订全县水务发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

    （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责主要河流水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作，指导城乡供水和水利行业供水工作。

    （三）组织实施国家、省、市、县水利工程建设有关制度，组织编制全县年度水利工程投资计划，并负责项目实施的指导监督管理。

    （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。

    （五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

    （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全县水利基础设施网络建设。指导全县主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导县内大河及河口、河岸滩涂的治理开发和保护。指导水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。

    （七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。

    （八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

    （九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责组织实施“大禹杯”竞赛活动。

    （十）指导水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

    （十一）负责水事违法案件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程及城市供水的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

    （十二）负责组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县主要河流水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

    （十三）承担全县河长制的组织实施工作。县河长制办公室设在县水务局，负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

    （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

    （十五）职能转变。县水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 

二、机构设置情况

    纳入本溪县水务局年部门预算编制范围的二级预算单位1个：

    1、本溪县水务局(本级)

第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算208.27万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入208.27万元；

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政管理专户资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算208.27万元，其中：

1.基本支出185.73万元；

2.项目支出22.54万元；

在支出预算中，政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因： 

二、机关运行经费安排情况说明

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）机关运行经费预算8.00万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

三、政府采购情况

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）安排政府采购预算0.00万元，具体为：其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算3.00万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无人员出国

2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于无公务接待

3. 公务用车购置及运行费3.00万元，与上年持平，主要是由于车辆费用保持与上年不变。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无办公用房，车辆1辆

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金22.54万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无办公用房，车辆1辆

辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无房产、车辆购置预算

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2026年共编制绩效目标的项目2个，共涉及资金22.54万元，主要是：河道设施维护12.54万元；水利工作经费10万元

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    11.反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    12.反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    13.反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补计支出)。

    14.反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    15.反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    17.反映水利系统用于江河湖海滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

    18.反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出10万元;反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第四部分 2026年部门预算公开表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算“三公”经费支出表

政府采购支出预算表

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第五部分 附件