| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2026-00196 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年度本溪市预算公开 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2026-01-06 | 成文日期： | 2026-01-06 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年度本溪市预算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所
2026年度部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
（一）看守所是依法羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可以由看守所监管。
（二） 看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。
（三）对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。
对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具。
看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。
在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。
二、机构设置情况
纳入本溪县看守所2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0个预算单位，减少 0个预算单位）：
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,060.18万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入1,060.18万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算1,060.18万元，其中：
1.基本支出604.61万元；
2.项目支出455.57万元；
在支出预算中，政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金455.57万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所机关运行经费预算95.23万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他费用。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所安排政府采购预算0.00万元，具体为：2026年没有达到政府采购标准的支出项目。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所财政拨款预算安排的“三公”经费预算8.00万元，与上年持平。其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于2026年和上年都没有因公出国（境）工作安排。
2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于2026年和上年都没有公务接待工作安排
3. 公务用车购置及运行费8.00万元，与上年持平，主要是由于公务用车保持原有数量2台。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：本溪满族自治县看守所共有车辆2台，监控设备2套，心理咨询设备2套。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金455.57万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：本溪满族自治县看守所共有车辆2台，均系执法执勤用车 。
辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2026年共编制绩效目标的项目6个，共涉及资金455.57万元，主要是：看守所经费、拘留所经费、辅警和保安人员服装费、武警经费、辅警工资、其他非编制长期聘用人员工资等
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
无
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所 | 单位：万元 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,060.1800 | 1,060.1800 | 1,060.1800 | |||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所 | 单位：万元 | |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,060.1800 | 604.6100 | 509.3800 | 95.2300 | 455.5700 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | |||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所 | 单位：万元 | |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | |||
第五部分 附件
2026年辽宁省本溪满族自治县看守所(本级）单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1060.18 | 一、公共安全支出 | 927.24 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 71.55 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 23.73 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 37.66 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 1060.18 | 本年支出合计 | 1060.18 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1060.18 | 支 出 总 计 | 1060.18 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | |||||||||||||||
辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1060.18 | 604.61 | 509.38 | 95.23 | 455.57 | |
204 | 公共安全支出 | 927.24 | 471.67 | 376.44 | 95.23 | 455.57 |
20401 | 武装警察部队 | 15 | 15 | |||
2040101 | 武装警察部队 | 15 | 15 | |||
20402 | 公安 | 912.24 | 471.67 | 376.44 | 95.23 | 440.57 |
2040201 | 行政运行 | 471.67 | 471.67 | 376.44 | 95.23 | |
2040221 | 特别业务 | 440.57 | 440.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 | 25 | 25 | ||
20808 | 抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1060.18 | 一、本年支出 | 1060.18 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 1060.18 | (一)公共安全支出 | 927.24 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 71.55 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 23.73 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 37.66 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1060.18 | 支 出 总 计 | 1060.18 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1060.18 | 604.61 | 509.38 | 95.23 | 455.57 | |
204 | 公共安全支出 | 927.24 | 471.67 | 376.44 | 95.23 | 455.57 |
20401 | 武装警察部队 | 15 | 15 | |||
2040101 | 武装警察部队 | 15 | 15 | |||
20402 | 公安 | 912.24 | 471.67 | 376.44 | 95.23 | 440.57 |
2040201 | 行政运行 | 471.67 | 471.67 | 376.44 | 95.23 | |
2040221 | 特别业务 | 440.57 | 440.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 | 25 | 25 | ||
20808 | 抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 604.61 | 509.38 | 95.23 | ||
0 | 301 | 工资福利支出 | 489.61 | 489.61 | |
30101 | 基本工资 | 172.77 | 172.77 | ||
30102 | 津贴补贴 | 159.71 | 159.71 | ||
30103 | 奖金 | 24.38 | 24.38 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.41 | 44.41 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 25 | 25 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.73 | 23.73 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | ||
30113 | 住房公积金 | 37.66 | 37.66 | ||
302 | 商品和服务支出 | 110.86 | 17.63 | 93.23 | |
30201 | 办公费 | 6 | 6 | ||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | ||
30207 | 邮电费 | 2.4 | 2.4 | ||
30208 | 取暖费 | 35.2 | 35.2 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
0 | 30211 | 差旅费 | 2 | 2 | |
30213 | 维修（护）费 | 10 | 10 | ||
30216 | 培训费 | 1 | 1 | ||
30224 | 被装购置费 | 2 | 2 | ||
30228 | 工会经费 | 4.5 | 4.5 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | ||
30239 | 其他交通费用 | 17.63 | 17.63 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.13 | 20.13 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.14 | 2.14 | ||
30302 | 退休费 | 1.76 | 1.76 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.3 | 0.3 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | ||
310 | 资本性支出 | 2 | 2 | ||
31002 | 办公设备购置 | 2 | 2 | ||
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8 | 8 | 8 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | 项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | |||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 455.57 | 455.57 | 455.57 | ||||||||||||
辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 455.57 | 455.57 | 455.57 | ||||||||||||
拘留所经费 | 拘留所经费 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
武警中队地方保障经费 | 武警中队地方保障经费 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
看守所经费 | 看守所经费 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
非编制内临时人员 | 长期聘用看守所炊事员、医疗人员的劳务费 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | |||||||||||
文职、辅警服装款 | 支付文职、辅警服装款 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||
文职、辅警工资 | 按时发放文职、辅警人员工资 | 143.34 | 143.34 | 143.34 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 927.24 | 927.24 | 927.24 | ||||||||||
20401 | 武装警察部队 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
2040101 | 武装警察部队 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
20402 | 公安 | 912.24 | 912.24 | 912.24 | ||||||||||
2040201 | 行政运行 | 471.67 | 471.67 | 471.67 | ||||||||||
2040221 | 特别业务 | 440.57 | 440.57 | 440.57 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 489.61 | 489.61 | 489.61 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 383.43 | 383.43 | 383.43 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 114.73 | 114.73 | 114.73 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 193.77 | 193.77 | 193.77 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
50209 | 维修（护）费 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
503 | 机关资本性支出 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
50306 | 设备购置 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 160.14 | 160.14 | 160.14 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 158.38 | 158.38 | 158.38 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 489.61 | 489.61 | 489.61 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 172.77 | 172.77 | 172.77 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 159.71 | 159.71 | 159.71 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 383.43 | 383.43 | 383.43 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
30205 | 水费 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
30206 | 电费 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
30224 | 被装购置费 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 193.77 | 193.77 | 193.77 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 160.14 | 160.14 | 160.14 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 158 | 158 | 158 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 025001辽宁省本溪满族自治县看守所(本级）-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 494.48 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 14.9 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 95.23 | ||||||
年度绩效目标 | 1.严格执行财经纪律，保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼工作的顺利进行。2.严格落实在押人员一日生活制度，保证在押人员基本营养需求，做好疾病防治工作。3.本着“教育、感化、挽救”的监管工作方针，做好法制宣传和心理疏导，取得良好的社会效果。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 在押罪犯政治教育覆盖率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
服务对象满意度 | 干警满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度 | 当地计生群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 规范改革 | 2026-12 | |||
规范医疗保险制度改革 | 提升服务 | 2026-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 拘留所经费 | ||||||
主管部门 | 辽宁省本溪满族自治县看守所 | 实施单位 | 辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | ||||
预算资金情况 | 36 | ||||||
总体目标 | 按实际情况完成绩效指标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 武警中队地方保障经费 | ||||||
主管部门 | 辽宁省本溪满族自治县看守所 | 实施单位 | 辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | ||||
预算资金情况 | 15 | ||||||
总体目标 | 按照实际情况支付绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 看守所经费 | ||||||
主管部门 | 辽宁省本溪满族自治县看守所 | 实施单位 | 辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | ||||
预算资金情况 | 207 | ||||||
总体目标 | 按实际情况完成看守所经费项目指标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 检验合格标志核发量 | = | 100 | 个 | 2026-12 | |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
经费支出规范率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | 规范执法 | 2026-12 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 非编制内临时人员 | ||||||
主管部门 | 辽宁省本溪满族自治县看守所 | 实施单位 | 辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | ||||
预算资金情况 | 50.43 | ||||||
总体目标 | 按实际完成发放工资指标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
医疗服务系统正常运行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证指标罪犯医疗安全 | 保证安全 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 文职、辅警服装款 | ||||||
主管部门 | 辽宁省本溪满族自治县看守所 | 实施单位 | 辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | ||||
预算资金情况 | 3.8 | ||||||
总体目标 | 完成本年度绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | = | 100 | 台、件、量、套 | 2026-12 | |
采购警察服装数量 | = | 100 | 件 | 2026-12 | |||
质量指标 | 服装质量验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
执法制式服装配备率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 采购及时性 | 保证及时 | 2026-12 | ||||
成本指标 | 发放辅助管理人员经费 | = | 100 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 100 | 万元 | 2026-12 | |
社会效益指标 | 优质服务基层行活动社会影响 | 保证完成 | 2026-12 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 文职、辅警工资 | ||||||
主管部门 | 辽宁省本溪满族自治县看守所 | 实施单位 | 辽宁省本溪满族自治县看守所(本级） | ||||
预算资金情况 | 143.34 | ||||||
总体目标 | 按计划完成绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
录入工资统发系统人数 | = | 100 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 申报、审核、发放奖金及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
服装质量验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | 正确引导 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 完成保障 | 2026-12 | ||||