| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2026-00065 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年度部门预算公开 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2026-01-06 | 成文日期： | 2026-01-06 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年度部门预算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心
2026年度部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
（一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障；
（二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作；
（三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障；
（四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类水利水电、移民管理人员业务培训工作；
（五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作；
（六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施；
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.本溪满族自治县水利事业发展保障中心
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算11,185.03万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入5,716.03万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转5,469.00万元。
（二）支出预算11,185.03万元，其中：
1.基本支出725.27万元；
2.项目支出10,459.76万元；
在支出预算中，政府采购支出4.35万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金27.2万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心机关运行经费预算42.50万元，主要包括：车辆运行费用，职工伙食补助，体检费，办公费等。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心安排政府采购预算4.35万元，具体为：购买卷柜，台式计算机，打印纸等。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算18.00万元，与上年持平。其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无因公出国（境）业务。
2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于无公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行费18.00万元，与上年持平，主要是由于公务用车数量无变化。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无办公用房，公务用车6辆。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共13个，涉及资金4990.76万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无办公用房，车辆6辆。
辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无房产、车辆购置预算。
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2026年共编制绩效目标的项目11个，共涉及资金4990.76万元，主要是：防汛经费、水利综合行政执法工作经费（中心）、水利工程质量监督检测及培训经费、河长制工作经费、水资源委托业务费、村级水管员补助、中小河流智慧水利运行维护费等。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利质量工程监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。
18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江合湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流域治理、水系连通及水美乡村建设等。
19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民移民问题的定额补助。
24.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 单位：万元 | |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合计 | 11,185.0300 | 5,716.0300 | 5,716.0300 | 5,469.0000 | 5,469.0000 | ||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 单位：万元 | |
支出预算总表 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 11,185.0300 | 725.2700 | 682.7700 | 42.5000 | 10,459.7600 | ||
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | ||||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 单位：万元 | |
政府采购支出预算表 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 4.3500 | 4.3500 | 4.3500 | ||||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 033002本溪满族自治水利事业发展保障中心-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 648.71 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 34.06 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 42.5 | ||||||
年度绩效目标 | 确保水利及移民业务平稳运行。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 2026-12 | |||
项目资产管理制度健全完善 | 健全制度 | 2026-12 | |||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
社会效应 | 社会公众满意度 | 农民对支农政策满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
社会效益 | 提高公民防灾意识 | 提高意识 | 2026-12 | ||||
政治效益 | 实现全面小康社会 | 全面小康 | 2026-12 | ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 村级水管员补助 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 27.2 | ||||||
总体目标 | 1.《辽宁省水利厅 辽宁省财政厅关于印发< 辽宁省乡镇水利服务站库房建设仪器设备购置和村级水管员管理指导意见>的通知》（辽水合〔2012〕22号）附件2：《辽宁省村级水管员管理指导意见》第三点“协议签订与水管员补助资金。水管员补助资金由市级负责，省根据各市实际情况给予适当补助，对少数民族地区和贫困县、辽西北地区、其他地区，省分别按不高于年补助资金额的80%（本溪县78.4万元）、70%、60%给予补助。其余资金（本溪县19.6万元）由市级全部承担。”2.依据2020年3月25日本溪市人民政府第62次常务会议审议的《本溪市人民政府关于调整完善市与县（区）财政管理体制进一步加快全市经济发展的意见》（2020年4月5日本政发〔2020〕1号印发自2020年1月1日起执行），按照财权事权划分原则实行属地管理，我市村级水管员工作补助经费由县（区）以下财政承担 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 12 | 次 | 2026-12 | |
村级水管员补助人数 | = | 98 | 人 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
产地水产品抽检合格率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 水管员补助资金发放及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 水管员补助支出 | <= | 2000 | 元/人 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平 | 健康运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 健康运行 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 防汛经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 40.54 | ||||||
总体目标 | 保障全县防汛平稳度汛。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 12 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 农田水利工程、设备验收合格率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发展水经济 | 发展经济 | 2026-12 | |||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | ||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水利综合行政执法工作经费（中心） | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 4.2 | ||||||
总体目标 | 水利综合行政执法工作经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 12 | 次 | 2026-12 | |
水库维修养护、消除防洪隐患数 | >= | 1 | 座 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水资源费改税取水口调查复核合格率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间 | <= | 365 | 天 | 2026-12 | ||
成本指标 | 堤防及公益水利设施维修养护补助支出 | <= | 500 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 300 | 日 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 平稳运行 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人对取水许可管理服务的满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 水利工程质量监督检测及培训经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 15 | ||||||
总体目标 | 用于全县水利工程质量检测委托费用，确保水利工程质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 12 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测合格率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 360 | 日 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 健康运行 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 生态效益指标 | 已改造渠段的渠道水利用效率提高率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 河长制工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 3 | ||||||
总体目标 | 确保河道平稳运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 12 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发展水经济 | 发展经济 | 2026-12 | |||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | ||||
生态效益指标 | 改善水质量 | 改善 | 2026-12 | ||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水资源委托业务费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 28 | ||||||
总体目标 | 《本溪县地下水开发利用和保护规划（2024-2030）》规划编制费。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
水利规划和前期工作项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 节约用水信息化管理系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
加强水利行业监管 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间 | <= | 360 | 天 | 2026-12 | ||
成本指标 | 堤防及公益水利设施维修养护补助支出 | <= | 30 | 万元 | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发展水经济 | 发展经济 | 2026-12 | |||
社会效益指标 | 有效推进水利工程项目实现预期效益 | 有效推进 | 2026-12 | ||||
生态效益指标 | 改善水质量 | 改善 | 2026-12 | ||||
可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 健康运行 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 水利发展资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 4765.82 | ||||||
总体目标 | 确保水利事业平稳运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
小型农村水利设施建设完成率 | = | 90 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 工作完成时效性 | 及时 | 2026-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程防御能力 | 增强防御 | 2026-12 | |||
促进水利事业发展 | 促进发展 | 2026-12 | |||||
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 健康运行 | 2026-12 | ||||
项目(政策)名称 | 诉讼费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 0.51 | ||||||
总体目标 | 案件受理费及时支付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
灾损水毁水利工程设施修复工作 | >= | 1 | 项 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利统计工作按期完成率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间 | <= | 90 | 天 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律风险（诉讼）防犯力 | >= | 1 | 次 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 水资源利用率提升 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 移民项目资金 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 65.49 | ||||||
总体目标 | 确保移民工程项目资金支付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 小型农村水利设施建设完成率 | = | 95 | % | 2026-12 | |
水利规划和前期工作项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程防御能力 | 提高防御 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 健康运行 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水水质检测中心满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 中小河流智慧水利运行维护费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 15 | ||||||
总体目标 | 水利部《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》重点任务：“十四五”期间，智慧水利建设的重点任务是构建数字孪生流域、建设“2+N”水利智能业务应用体系和完善水利网络安全体系。保障措施：各单位要积极争取资金投入，拓宽资金来源，统筹资金渠道，利用中央财政、地方财政以及重大水利工程管理单位自筹资金等推进智慧水利建设，重点保障拟立项项目经费和开发性维护经费，积极争取运维经费并纳入财政预算。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
水利规划和前期工作项目个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
加强水利行业监管 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村供水保障能力 | 保障能力 | 2026-12 | |||
社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 360 | 日 | 2026-12 | ||
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 健康运行 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目(政策)名称 | 禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水务局 | 实施单位 | 本溪满族自治水利事业发展保障中心 | ||||
预算资金情况 | 26 | ||||||
总体目标 | 本溪县禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务费26万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |
水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利统计工作按期完成率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进水利事业发展 | 促进发展 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 水土保持率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门、单位用户满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||