| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2026-00119 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 2026年度部门预算 | 主题分类： | 其他部门预算 |
| 发布日期： | 2026-01-06 | 成文日期： | 2026-01-06 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 2026年度部门预算
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会
2026年度部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
按2024年市里《深化经济开发区体制机制改革方案》的文件精神，开发区主要职责为加强经济发展功能，全面剥离社会事务管理职能，集中精力抓好招商引资、服务企业、营商环境建设等工作。
二、机构设置情况
机构及人员情况。单位内设机构5个，机构规格为处级。内设机构为党政办公室、经济发展服务局，投资促进一局、投资促进二局、投资促进三局。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算976.99万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入976.99万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算976.99万元，其中：
1.基本支出616.99万元；
2.项目支出360.00万元；
在支出预算中，政府采购支出5.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金360万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会机关运行经费预算17.50万元，主要包括：主要是公务用车维护费、职工食堂费用、职工体检费用及订阅党报党刊费用。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会安排政府采购预算5.00万元，具体为：办公耗材复印纸等。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会财政拨款预算安排的“三公”经费预算36.00万元，与上年持平。其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无
2. 公务接待费30.00万元，与上年持平，主要是由于商务接待费用
3. 公务用车购置及运行费6.00万元，与上年持平，主要是由于公务用车维护费用。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：机要通信用车1台，应急公务用车1台。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金360万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：机要通信用车1台，应急公务用车1台。
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2026年共编制绩效目标的项目8个个，共涉及资金360万元，主要是：招商经费、管理与服务经费、园区运行经费、临时聘任人员经费、铸协活动费用、巡察整改费用、环保督查费用及优化营商环境费用。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）：反映除行政运行等项目以外的其他发展与改革事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 单位：万元 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 976.9900 | 976.9900 | 976.9900 | |||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 单位：万元 | |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 976.9900 | 616.9900 | 599.4900 | 17.5000 | 360.0000 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
36.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 30.0000 | ||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 单位：万元 | |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 单位：万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
36.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 30.0000 | ||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | 043001辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 574.7 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 24.79 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 17.5 | ||||||
年度绩效目标 | 完成招商任务、服务好辖区企业，做好党的建设，为全县经济发展做出开发区贡献。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 经济效益 | “走出去”企业数量 | >= | 3 | 家 | 2026-12 | |
生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||
服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 | 内控严格 | 2026-12 | |||
完善巡视巡察上下联动工作格局 | 及时完成 | 2026-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2026年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 管理与服务经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 66 | ||||||
总体目标 | 为保障单位正常运转，更好做好单位应该做的本职工作，必须对单位的软件及硬件设施予以保障，从经费上予以保障。财政每年都对我单位的管理与服务经费予以保障，使得我单位在完成市委市政府县委县政府部署的工作任务上有经费保障，能够完成工作任务，促进园区的发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用专家 | >= | 2 | 人 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 车辆保养率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
项目(政策)名称 | 铸协活动经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 依据铸协成立时所设立的章程而确定发生的费用。我县为发展倒经济，大力支持铸造企业发展壮大，也成立了铸造协会。全国铸造协会每一次年会，我县都要组织相关企业参加。我们单位也是每年都参加，同时间隔几年还承办一次年会。因此每年都要发生此项费用。该项费用是发展园区经济及县域经济的有效载体，几年来极大的促进我县铸造企业发展壮大，为我县经济发展做出了突出贡献。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 评审工作准确率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
项目(政策)名称 | 招商经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 100 | ||||||
总体目标 | 该项目预算金额每年基本不变，为全县财政节约资金。据2026年本溪市及本溪县关于招商引资任务指标的落实安排。大力发扬我们单位的招商优势，在全县的招商引资工作中做到引领作用。市委市政府县委县政府每年都下达一定的指标，没有经费的保障是难以完成的。好在每年县财政都从实际出发，对我们单位招商引资工作给予大力支持，从资金上予以保障，在每年的预算中优先给出安排。我们单位全体职工能全部投入招商引资工作中去，为全县经济发展做园区应有的贡献。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 走访企业数 | = | 36 | 家 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
项目(政策)名称 | 园区运行经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 25 | ||||||
总体目标 | 按国家环保督察的要求，提升园区整体环保质量，大力改善园区企业生产环境，依据本发改发[2022]59号文件《关于本溪观音阁经济开发区市政基础设施建设工程可行性研究的批复》，新建园区污水管网，对核心区污水处理管网进行全新改造。由此每年园区运行污水处理系统时将产生一定费用，根据设计人员测算2026年全年将产生费用约25万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
设备利用率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
装备验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | 环境改善 | 2026-12 | |||
促进地区社会发展 | 经济发展 | 2026-12 | |||||
项目(政策)名称 | 巡察整改费用 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 26 | ||||||
总体目标 | 《市委第六巡察组关于巡察本溪观音阁经济开发区党工委的反馈意见的通知》中在学习贯彻党中央决策部署及省委要求方面第13条：未制定过开发区领域防范化解重大风险应急预案和相关措施。在推进高质量发展方面11条：未编制产业发展规划和控制性详细规划，以未经市政府批准的观音阁开发区总体规划代替开发区中长期发展规划。依据上述要求，开发区2026年必需完成有关规划的编制，在规定时间内完成巡察整改任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
完成规划项目数量 | = | 3 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
问题整改及时性、有效性 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 引导产业发展方向 | 引导发展 | 2026-12 | |||
提升单位影响力 | 提升影响 | 2026-12 | |||||
项目(政策)名称 | 环保督查费用 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 33 | ||||||
总体目标 | 依据市里下发的《关于编制园区循环化改造方案的通知》、《关于对原规划环评进行修编的工作计划》、《关于开展产业园区土地集约利用全面评价的有关工作通知》结合上次环保督查及即将开展的第三轮督查，为保障顺利通过检查，园区应完成以下项目：总规环评编制、园区循环化改造实施方案编制、园区土地集约利用评价、开发区应急预案修编。主要是与园区环保建设有关的项目。这些规划、环评等项目做完后，可以更好的服务开发区，为开发区企业今后发展奠定良好基础。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
年度工作任务完成数量 | = | 4 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 拨付准确 | 2026-12 | ||||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 安全环保长效机制 | 建立 | 2026-12 | |||
服务地方经济社会发展能力 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 非编制内临时人员 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 20 | ||||||
总体目标 | 溪观音阁经开区有临时工人6人，其中合同制临时工2人，其他临时人员4人，每月支付临时工工资及医疗保险1.6万余元，全年约20万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 职工群体稳定性 | 稳定 | 2026-12 | |||
政策可持续 | 持续 | 2026-12 | |||||
项目(政策)名称 | 优化营商环境费用 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会 | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级） | ||||
预算资金情况 | 80 | ||||||
总体目标 | 依据省市相关文件要求，在土地、环保、安全、消防、应急、规划等该方面，为保证招商引资项目及时落地，为招商项目前期建设全部完成就序，项目进来就能建设而做的有关评审、评估、审核、编制等发生的费用。2026年按省自然资源厅要求，需对开发区土地按标准地进行区域评估，费用在200万元左右。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 招商推介活动次数 | >= | 3 | 次 | 2026-12 | |
招商活动签约项目金额 | >= | 1 | 亿元 | 2026-12 | |||
质量指标 | 资金监管机制健全性 | 健全 | 2026-12 | ||||
经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | >= | 5 | % | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 后续管理长效机制 | 建立 | 2026-12 | ||||