本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县政协概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 本溪县政协2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价表

第三部分 本溪县政协2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县政协概况

一、主要职责

根据《政协章程》规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(六)联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(七)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免。

(九)负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)参与中心工作。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县政协2017年部门决算编制范围预算单位包括：

政协本溪满族自治县委员会机关

第二部分 本溪满族自治县财政局2017年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表

第三部分 本溪满族自治县政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计466.86万元，包括：

1.财政拨款收入356.31万元，其中：公共预算财政拨款收入356.31万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余110.55万元，主要是政协会议费等。

(二)支出总计358.02万元，包括：

1.基本支出282.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.34万元，对个人和家庭的补助支出110.95万元，商品和服务支出37.69万元。

2.项目支出75.04万元，主要包括政协年会、参政议政、委员等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余108.84万元

主要是有部分经费未结算等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入466.86万元，较上年增加33万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.31万元，较上年减少5.04万元，主要原因是人员的变动等原因。

2.部门取得的其他收入0万元。

2017年部门总支出358.02万元，较上年增加34.71万元，主要原因是人员变动及上年未结算本年结算等原因。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县政协2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出358.02万元，其中：基本支出282.98万元，项目支出75.04万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出358.02万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出247.83万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出110.2万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出10.99万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出247.83万元，包括：

(1)行政运行144.11万元，主要是人员工资福利等支出。

(2)政协会议支出26.37万元，主要是政协会议等支出

(3)参政议政支出19.83万元，主要是参政议政等支出。

(4)委员视察支出27.01万元，主要是委员视察考察等支出。

(5)其他财政事务支出30.52万元，主要是其他政协项目等支出。

(6)一般行政管理事务0万元。

(7)预算改革业务0万元 。

(8)财政国库业务0万元。

(6)信息化建设0万元。

(10)事业运行0万元。

(11)财政委托业务支出0万元。

(12)其他财政事务支出0万元。

(13)其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出99.21万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休99.21万元，主要是离退休工资福利等支出。

(2)事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗0万元。

(3)其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出10.99万元，包括：

住房公积金10.99万元。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.75万元，其中：因公出国(境)费3.38万元，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行维护费5.79万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出2.65万元，主要是因公出国产生的费用等原因。比2016年决算减少3.67万元，下降26%，主要是缩减三公经费的支出等原因。

1.因公出国(境)费3.38万元，主要用于参与市政协组织的出国考察等，2017年参加出国(境)团组1个，累计1人次。

2.公务接待费1.58万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计40批次，320人，1.58万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.79万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年县政协机关运行经费支出37.69万元，比2016年减少1.93万元，降低4%，主要原因是缩减经费的支出。

(二)政府采购支出情况

2017年县政协政府采购支出总额23.01万元，其中：政府采购货物支出22.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额23.01万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县政协共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开的政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

12.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人政协事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。