| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2025-00572 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | .辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心2024年度部门决算公开报告 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-22 | 成文日期： | 2025-08-22 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
.辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心2024年度部门决算公开报告
辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心概况
一、主要职责
1．主要职能。（一）开展农业科技攻关和成果转化。
（二）为生态农业环境保护、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督和种子、肥料、农药、农机、疫苗、兽药、饲料、粮食流通等市场安全提供服务保障。
（三）加快农业综合开发，承担农田整治项目、农田水利和高标准农田建设服务工作。
（四）为农村土地承包、农村集体经济组织建设、集体经济发展和新型农业经营主体培育等相关工作提供服务保障。
（五）为农业产业发展、农事企业培育、农产品流通体系建设提供服务保障。
（六）为全县农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业、农业标准化建设和“三品一标”建设提供服务保障。
（七）为农业基地建设、农业新品种和新技术推广、农业病虫害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。
（八）为全县农业机械化发展提供技术支撑和服务保障。
（九）为种畜禽良种繁育、地方品种资源保护与利用、生态畜牧技术推广提供技术支持和服务保障
（十）为全县动物疫病防控、疫情监测、疫情处置、应急保障和动物及动物产品检疫提供技术支持和服务保障。
（十一）负责为人工影响天气工作提供服务保障。
（十二）承担县委、县政府交办的其他工作。
2．机构情况,2024年农业综合发展服务，下设17个部门，分别是农业技术推广中心，农经总站，畜牧中心，动物疫病预防控制中心，农机技术推广站，农村能源办，畜产品监察所，种子管理站，农科所，农机监理所，本溪县动物卫生监督所，五个动物卫生监督区域所，粮油监测站，水产站，人工影响天气办公室，粮食局（参公），农机局（参公）。
3．人员情况，因为考出和退休等原因年末工资系统事业在职人数是116人。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪满族自治县农业综合发展服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计4510.20万元，包括：
1.财政拨款收入4252.49万元，占收入总计的94.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入4252.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入184.35万元，占收入总计的4.09%。主要是其它农业农村工作经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余73.37万元，占收入总计的1.63%。主要是有关于黑土地保护与利用、基层推广体系建设、化肥减量增效资金等项目支出结余等。
与上年相比，今年收入总计减少98.35万元，降低2.13%,主要原因：基层推广体系项目资金和农业农村工作经费等减少。
（二）支出总计4379.80万元，包括：
1.基本支出1450.75万元，占支出总计的33.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1248.79万元；商品和服务支出105.41万元；对个人和家庭的补助96.56万元。
2.项目支出2929.04万元，占支出总计的66.88%。主要包括高标准农田建设、黑土地保护与利用、化肥减量增效、基层推广体系建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少155.38万元，降低3.43%,主要原因：黑土地保护与利用、基层推广体系建设等支出减少。
（三）年末结转和结余130.40万元。
主要是黑土地保护与利用、化肥减量增效、基层推广体系建设等项目未完成，来年继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加57.03万元，增长77.74%，主要原因：黑土地保护与利用、化肥减量增效、基层推广体系建设等项目未完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出4252.49万元，其中：基本支出1450.75万元，项目支出2801.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加702.65万元，增长19.79%，主要原因：高标准农田建设资金支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的247.01%，其中：基本支出完成年初预算的87.60%，项目支出完成年初预算的4282.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4252.49万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出245.43万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）95.48万元,主要是用于退休人员和遗属采暖补贴及遗属生活补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.65万元,主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.34万元,主要是用于机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.96万元,主要是用于因公负伤人员的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出73.63万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.63万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.农林水支出3830.38万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1028.65万元,主要是指为保障农业综合发展服务中心人员工资和正常运转等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）111.98万元,主要是用于科技转化与推广服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）9.81万元,主要是用于农业执法监督等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）16.02万元,主要是用于全国土壤普查等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）1021.05万元,主要是高标准农田建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）1610.76万元,主要是黑土地保护与利用和化肥减量增效等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）32.11万元,主要是农用于临时工工资及保险和其他农业农村工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出103.05万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.05万元,主要是用于公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.15万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费29.15万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.04万元，降低100.00%，主要是2024年无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费29.15万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.10万元，降低0.34%，主要是压缩公务用车运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费29.15万元，主要用于公务用车油费和保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.76万元，其中：人员经费1345.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费105.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本溪满族自治县农业综合发展服务中心是事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于单位正常业务运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2024年度按照计划完成各项支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.事业单位离退休：指用于事业单位离退休人员和遗属采暖补贴及遗属生活补贴等方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：用于事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：用于事业单位职业年金缴费支出。
伤残抚恤：用于因公受伤人员的伤残抚恤金支出。
事业单位医疗：用于事业单位医疗等方面的支出。
事业运行：指为保障农业综合发展服务中心人员工资和正常运转等方面的支出。
科技转化与推广服务：指用于科技转化与推广服务等方面的支出。
执法监督：用于农业执法监督等方面的支出。
农业生产发展：用于土地普查等方面的支出。
农业生态资源保护：用于高标准农田建设等方面的支出。
耕地建设与利用：用于黑土地保护与利用和化肥减量增效等方面的支出。
其他农业农村支出：用于临时工工资保险及其他农业农村工作经费等方面的支出。
住房公积金：用于住房公积金支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,252.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 184.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 245.42 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 73.63 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 3,957.70 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 103.05 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 4,436.83 | 本年支出合计 | 58 | 4,379.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 73.37 | 年末结转和结余 | 60 | 130.40 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 4,510.20 | 总计 | 62 | 4,510.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,436.83 | 4,252.49 |
|
|
|
| 184.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.43 | 245.43 |
|
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.47 | 244.47 |
|
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 95.48 | 95.48 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.65 | 137.65 |
|
|
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |
|
|
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20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |
|
|
|
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.96 | 0.96 |
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210 | 卫生健康支出 | 73.63 | 73.63 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 73.63 | 73.63 |
|
|
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 73.63 | 73.63 |
|
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213 | 农林水支出 | 4,014.72 | 3,830.38 |
|
|
|
| 184.35 |
21301 | 农业农村 | 4,014.72 | 3,830.38 |
|
|
|
| 184.35 |
2130104 | 事业运行 | 1,028.65 | 1,028.65 |
|
|
|
|
|
2130106 | 科技转化与推广服务 | 111.98 | 111.98 |
|
|
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2130110 | 执法监管 | 9.81 | 9.81 |
|
|
|
|
|
2130122 | 农业生产发展 | 16.02 | 16.02 |
|
|
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 1,021.05 | 1,021.05 |
|
|
|
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|
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,610.76 | 1,610.76 |
|
|
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 216.45 | 32.11 |
|
|
|
| 184.35 |
221 | 住房保障支出 | 103.05 | 103.05 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 103.05 | 103.05 |
|
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 103.05 | 103.05 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,379.80 | 1,450.75 | 2,929.04 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.43 | 245.43 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.47 | 244.47 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 95.48 | 95.48 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.65 | 137.65 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.96 | 0.96 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 73.63 | 73.63 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.63 | 73.63 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 73.63 | 73.63 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 3,957.69 | 1,028.65 | 2,929.04 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 3,957.69 | 1,028.65 | 2,929.04 |
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 1,028.65 | 1,028.65 |
|
|
|
|
2130106 | 科技转化与推广服务 | 111.98 |
| 111.98 |
|
|
|
2130110 | 执法监管 | 9.81 |
| 9.81 |
|
|
|
2130122 | 农业生产发展 | 16.02 |
| 16.02 |
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 1,021.05 |
| 1,021.05 |
|
|
|
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,610.76 |
| 1,610.76 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 159.42 |
| 159.42 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 103.05 | 103.05 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 103.05 | 103.05 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 103.05 | 103.05 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,252.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 245.42 | 245.42 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 73.63 | 73.63 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 3,830.38 | 3,830.38 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 103.05 | 103.05 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 4,252.49 | 本年支出合计 | 59 | 4,252.49 | 4,252.49 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 4,252.49 | 总计 | 64 | 4,252.49 | 4,252.49 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,252.49 | 1,450.75 | 2,801.73 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.43 | 245.43 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.47 | 244.47 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 95.48 | 95.48 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.65 | 137.65 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |
|
20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.96 | 0.96 |
|
210 | 卫生健康支出 | 73.63 | 73.63 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.63 | 73.63 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 73.63 | 73.63 |
|
213 | 农林水支出 | 3,830.38 | 1,028.65 | 2,801.73 |
21301 | 农业农村 | 3,830.38 | 1,028.65 | 2,801.73 |
2130104 | 事业运行 | 1,028.65 | 1,028.65 |
|
2130106 | 科技转化与推广服务 | 111.98 |
| 111.98 |
2130110 | 执法监管 | 9.81 |
| 9.81 |
2130122 | 农业生产发展 | 16.02 |
| 16.02 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 1,021.05 |
| 1,021.05 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,610.76 |
| 1,610.76 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.11 |
| 32.11 |
221 | 住房保障支出 | 103.05 | 103.05 |
|
22102 | 住房改革支出 | 103.05 | 103.05 |
|
2210201 | 住房公积金 | 103.05 | 103.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,248.79 | 302 | 商品和服务支出 | 105.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 576.69 | 30201 | 办公费 | 6.04 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 167.53 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 1.96 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 166.63 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.65 | 30206 | 电费 | 5.45 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 11.34 | 30207 | 邮电费 | 3.55 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.63 | 30208 | 取暖费 | 14.28 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.32 | 30211 | 差旅费 | 5.39 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 103.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.44 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.56 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.66 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 32.09 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 52.02 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 11.67 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 3.68 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.66 | 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.15 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.62 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.77 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 1,345.35 | 公用经费合计 | 105.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 29.15 | 29.15 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 29.15 | 29.15 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 29.15 | 29.15 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 032002本溪满族自治县农业综合发展服务中心-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1656.13 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1656.13 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 129.40 | 129.4 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1220.57 | 1220.56 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 100.79 | 100.78 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
完成当年任务，提高工作质量。 | 全部完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |
| 有利促进 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 建立机制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
提升治理能力 |
| 提升能力 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||
