本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处概况

一、主要职责

（一）街道办事处在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；
‎    （二）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
‎    （三）负责辖区内的市容环境卫生，负责辖区的维护稳定及社会治安综合治理工作；
‎    （四）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；
‎    （五）负责社区、村建设和管理，积极开展社区、村服务工作，发动和组织社区、村成员开展各类公益活动；
‎    （六）负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、发展街道经济；
‎    （七）负责计划生育、劳动就业、综合治理、安全生产管理、民兵、兵役、农业、林业、侨务等工作指导和帮助社区和村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；
‎    （八）配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作；
‎    （九）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

观音阁街道办事处(本级)

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1912.30万元，包括：

1.财政拨款收入830.84万元，占收入总计的43.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入830.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入635.33万元，占收入总计的33.22%。主要是非财政拨款收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余446.13万元，占收入总计的23.33%。主要是部分非财政拨款收入在2024年前已划拨到观音阁街道办事处账户准备逐步支付等。

与上年相比，今年收入总计减少73.75万元，降低3.71%,主要原因：观音阁街道办事处在2024年压缩预算资金。

（二）支出总计1450.79万元，包括：

1.基本支出373.29万元，占支出总计的25.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出327.59万元；商品和服务支出38.96万元；对个人和家庭的补助5.40万元；资本性支出1.34万元。

2.项目支出1077.50万元，占支出总计的74.27%。主要包括信访维稳业务经费、林业和草原服务与保障业务经费和弃管小区维修维护资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少95.42万元，降低6.17%,主要原因：2024年观音阁街道办事处压缩资金支出。

（三）年末结转和结余461.51万元。

主要是部分非财政拨款收入在2024年已划拨到观音阁街道办事处账户，需要后续逐步支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加21.67万元，增长4.93%，主要原因：部分涉及非财政拨款收入的项目具有可持续性，需要后续逐步支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出830.84万元，其中：基本支出373.29万元，项目支出457.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少54.00万元，降低6.10%，主要原因：2024年观音阁街道办事处压缩财政拨款支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的90.41%，其中：基本支出完成年初预算的87.90%，项目支出完成年初预算的92.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出830.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出44.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.66万元,主要是退休人员2024年采暖费等支出，完成年初预算的93.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预留空间，谨慎性预估，实际支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.51万元,主要是观音阁街道办事处2024年编制人员养老保险等支出，完成年初预算的90.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预留空间，谨慎性预估，实际支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.37万元,主要是观音阁街道办事处2024年编制人员职业年金等支出，完成年初预算的20.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时将编制人员全部算入在内，实际支出为退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.44万元,主要是观音阁街道办事处2024年王恩宇和王广飞伤残补助金等支出，完成年初预算的99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预留空间，谨慎性预估，实际支出减少。

2.卫生健康支出18.80万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.80万元,主要是观音阁街道办事处2024年职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时功能科目为2120101，为2024年决算工作更好的进行，2024年年初更正为2101101。。

3.城乡社区支出574.92万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）245.13万元,主要是水费、电费、办公费、差旅费和行政人员工资等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年观音阁街道办事处有新增编制人员。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）329.79万元,主要是信访差旅、临时工工资和各项目办公费等支出，完成年初预算的58.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年观音阁街道办事处压缩资金支出。

4.农林水支出164.30万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2.40万元,主要是农业部门用于工作购买秸秆打捆机、铡草机和网袋等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）39.46万元,主要是林业部门用于2024年植被恢复费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.50万元,主要是林业部门用于开展工作制作印刷品等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）7.00万元,主要是林业部门用于清理松科枯濒死树等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5.00万元,主要是林业部门用于工作购买森林防火斯蒂尔灭火机、油锯、割草机等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.00万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）80.80万元,主要是2024年中央（第一批）乡村振兴衔接补助资金家庭经营项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）26.14万元,主要是农村综合改革示范试点补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

5.住房保障支出26.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.41万元,主要是观音阁街道办事处2024年编制人员公积金等支出，完成年初预算的92.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预留空间，谨慎性预估，实际支出减少。

6.灾害防治及应急管理支出1.44万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）1.44万元,主要是水泥路维修等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是2024年中途下拨的资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.90万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费资金紧张，只能有序使用，按实际支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年观音阁街道办事处无因公出国（境）费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2024年观音阁街道办事处无因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年观音阁街道办事处无公务接待费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是2024年观音阁街道办事处无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费资金紧张，只能有序使用，按实际支出。比上年减少0.10万元，降低3.33%，主要是2024年观音阁街道办事处在尽可能压缩资金使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.90万元，主要用于车的保险及因公务用车产生的高速通行费、停车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.29万元，其中：人员经费332.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费40.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出40.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.56万元，增长4.03%，主要原因是2024年观音阁街道办事处新增编制人员，公用经费需求增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目22个（其中：一般公共预算项目22个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金452.65万元（其中：一般公共预算资金452.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.92分。
‎本单位对“城乡社区业务经费”“居民生活补贴”等22个项目开展了部门评价，涉及资金452.65万元（其中：一般公共预算资金452.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体完成情况较好。
‎2.项目绩效自评结果。
‎共涉及预算支出项目22个（其中：一般公共预算项目22个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金452.65万元（其中：一般公共预算资金452.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.92分。  
‎《预算绩效自评表》详见附件。整体自评平均分90分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
‎    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
‎    19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎    21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎    22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
‎    23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
‎    24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
‎    25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
‎    26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
‎    27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
‎    28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和农村基础设施建设等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
‎    29.农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
‎    30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎    31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件