| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2025-00540 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心2024年部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-22 | 成文日期： | 2025-08-22 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪满族自治县水利事业发展保障中心2024年部门决算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心概况
一、主要职责
（一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障；
（二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作；
（三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障；
（四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类水利水电、移民管理人员业务培训工作；
（五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作；
（六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施；
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪满族自治县水利事业发展保障中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计28714.68万元，包括：
1.财政拨款收入28705.82万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入22207.92万元，政府性基金预算财政拨款收入6497.90万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1.32万元，占收入总计的0.00%。主要是高校补贴等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余7.54万元，占收入总计的0.03%。主要是以前年度提取的职工福利基金等。
与上年相比，今年收入总计增加12025.85万元，增长72.06%,主要原因：2024 年度拨入的水利和移民工程项目资金增加。
（二）支出总计28707.14万元，包括：
1.基本支出550.12万元，占支出总计的1.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出487.11万元；商品和服务支出46.88万元；对个人和家庭的补助14.67万元；资本性支出1.46万元。
2.项目支出28157.02万元，占支出总计的98.08%。主要包括拨出的水利和移民项目资金及日常工资、运行费用等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加12025.85万元，增长72.09%,主要原因：2024年度拨出的水利和移民项目资金增加。
（三）年末结转和结余7.54万元。
主要是以前年度计提的应付职工福利的基金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无新增。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出28705.82万元，其中：基本支出550.12万元，项目支出28155.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加12044.31万元，增长72.29%，主要原因：2024年度拨出的水利和移民项目资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的3489.56%，其中：基本支出完成年初预算的74.80%，项目支出完成年初预算的32310.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出22207.92万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出79.66万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.34万元,主要是事业单位养老保险等等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.75万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.70万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.87万元,主要是李维桥伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出28.07万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.07万元,主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.农林水支出22061.11万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）403.31万元,主要是职工日常工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）12714.51万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）158.88万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）526.00万元,主要是水土保持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）6.00万元,主要是水资源人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）234.00万元,主要是防汛经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）6192.41万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1372.10万元,主要是大中型水库移民项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（9）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）200.00万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）253.90万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.住房保障支出39.09万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.09万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6497.90万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.农林水支出6497.90万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）456.00万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）3176.00万元,主要是大中型水库移民后期期扶持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2638.90万元,主要是大中型水库移民后期扶持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）227.00万元,主要是小型水库移民扶持基金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.15万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费15.15万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用等原因。
3.公务用车购置及运行费15.15万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年增加4.31万元，增长39.76%，主要是公务用车核定数量增加2辆等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.15万元，主要用于车辆运行的保险费，汽油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.12万元，其中：人员经费501.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费48.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2024年度按照计划完成各项支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出 （款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、和、湖、滩等水利工程建设支出、包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型罐区改造、农村电气化建设等支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、和、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修护、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护的支出。
25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利质量工程监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
28.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。
30. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江合湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流域治理、水系连通及水美乡村建设等。
32.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
33.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。
34. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还及用于解
决水库移民遗留问题的定额补助。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,207.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,497.90 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 1.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.66 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 28.07 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 28,560.32 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 39.09 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 28,707.14 | 本年支出合计 | 58 | 28,707.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 7.54 | 年末结转和结余 | 60 | 7.54 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 28,714.68 | 总计 | 62 | 28,714.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 28,707.14 | 28,705.82 |
|
|
|
| 1.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.66 | 79.66 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.79 | 78.79 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.75 | 52.75 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.70 | 14.70 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 28.07 | 28.07 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 28,560.33 | 28,559.01 |
|
|
|
| 1.32 |
21303 | 水利 | 22,062.43 | 22,061.11 |
|
|
|
| 1.32 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 403.31 | 403.31 |
|
|
|
|
|
2130305 | 水利工程建设 | 12,714.51 | 12,714.51 |
|
|
|
|
|
2130306 | 水利工程运行与维护 | 158.88 | 158.88 |
|
|
|
|
|
2130310 | 水土保持 | 526.00 | 526.00 |
|
|
|
|
|
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
2130314 | 防汛 | 234.00 | 234.00 |
|
|
|
|
|
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 6,192.41 | 6,192.41 |
|
|
|
|
|
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,372.10 | 1,372.10 |
|
|
|
|
|
2130335 | 农村供水 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 255.22 | 253.90 |
|
|
|
| 1.32 |
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 456.00 | 456.00 |
|
|
|
|
|
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 456.00 | 456.00 |
|
|
|
|
|
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5,814.90 | 5,814.90 |
|
|
|
|
|
2137201 | 移民补助 | 3,176.00 | 3,176.00 |
|
|
|
|
|
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,638.90 | 2,638.90 |
|
|
|
|
|
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 227.00 | 227.00 |
|
|
|
|
|
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 227.00 | 227.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 39.09 | 39.09 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 28,707.14 | 550.12 | 28,157.02 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.66 | 79.66 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.79 | 78.79 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.75 | 52.75 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.70 | 14.70 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 28.07 | 28.07 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 28,560.33 | 403.31 | 28,157.02 |
|
|
|
21303 | 水利 | 22,062.43 | 403.31 | 21,659.12 |
|
|
|
2130304 | 水利行业业务管理 | 403.31 | 403.31 |
|
|
|
|
2130305 | 水利工程建设 | 12,714.51 |
| 12,714.51 |
|
|
|
2130306 | 水利工程运行与维护 | 158.88 |
| 158.88 |
|
|
|
2130310 | 水土保持 | 526.00 |
| 526.00 |
|
|
|
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
2130314 | 防汛 | 234.00 |
| 234.00 |
|
|
|
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 6,192.41 |
| 6,192.41 |
|
|
|
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,372.10 |
| 1,372.10 |
|
|
|
2130335 | 农村供水 | 200.00 |
| 200.00 |
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 255.22 |
| 255.22 |
|
|
|
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 456.00 |
| 456.00 |
|
|
|
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 456.00 |
| 456.00 |
|
|
|
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5,814.90 |
| 5,814.90 |
|
|
|
2137201 | 移民补助 | 3,176.00 |
| 3,176.00 |
|
|
|
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,638.90 |
| 2,638.90 |
|
|
|
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 227.00 |
| 227.00 |
|
|
|
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 227.00 |
| 227.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 39.09 | 39.09 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,207.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,497.90 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.66 | 79.66 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 28.07 | 28.07 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 28,559.00 | 22,061.10 | 6,497.90 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 39.09 | 39.09 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 28,705.82 | 本年支出合计 | 59 | 28,705.82 | 22,207.92 | 6,497.90 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 28,705.82 | 总计 | 64 | 28,705.82 | 22,207.92 | 6,497.90 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 22,207.92 | 550.12 | 21,657.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.66 | 79.66 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.79 | 78.79 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.75 | 52.75 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.70 | 14.70 |
|
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 |
|
210 | 卫生健康支出 | 28.07 | 28.07 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 |
|
213 | 农林水支出 | 22,061.11 | 403.31 | 21,657.80 |
21303 | 水利 | 22,061.11 | 403.31 | 21,657.80 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 403.31 | 403.31 |
|
2130305 | 水利工程建设 | 12,714.51 |
| 12,714.51 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 158.88 |
| 158.88 |
2130310 | 水土保持 | 526.00 |
| 526.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6.00 |
| 6.00 |
2130314 | 防汛 | 234.00 |
| 234.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 6,192.41 |
| 6,192.41 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,372.10 |
| 1,372.10 |
2130335 | 农村供水 | 200.00 |
| 200.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 253.90 |
| 253.90 |
221 | 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 |
|
22102 | 住房改革支出 | 39.09 | 39.09 |
|
2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 487.11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 214.04 | 30201 | 办公费 | 4.63 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 69.63 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 2.27 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 1.46 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 62.60 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.46 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.75 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 14.70 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.07 | 30208 | 取暖费 | 3.82 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 39.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.67 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 9.98 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.87 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 3.46 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.15 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.40 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.92 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 501.78 | 公用经费合计 | 48.34 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 15.15 | 15.15 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 15.15 | 15.15 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 15.15 | 15.15 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 6,497.90 | 6,497.90 |
| 6,497.90 |
| |
213 | 农林水支出 |
| 6,497.90 | 6,497.90 |
| 6,497.90 |
|
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
| 456.00 | 456.00 |
| 456.00 |
|
2136903 | 地方重大水利工程建设 |
| 456.00 | 456.00 |
| 456.00 |
|
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
| 5,814.90 | 5,814.90 |
| 5,814.90 |
|
2137201 | 移民补助 |
| 3,176.00 | 3,176.00 |
| 3,176.00 |
|
2137202 | 基础设施建设和经济发展 |
| 2,638.90 | 2,638.90 |
| 2,638.90 |
|
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |
| 227.00 | 227.00 |
| 227.00 |
|
2137302 | 基础设施建设和经济发展 |
| 227.00 | 227.00 |
| 227.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 本溪县细河河道治理工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
本溪市财政局预算指标通知，本财指经【2024】9286号，关于调整本溪市2023年省本级重点项目前期工作经费预算的通知。本溪县细河河道治理工程前期工作经费。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 40 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 40 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级水管员补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
对本村集体经济组织管辖的农村水利工程(灌溉、排 涝、农村饮水、河道、水库、塘坝、水土保持、农村水电、涉水 的水库移民后期扶持等工程)(下同)做好巡查、检查、管理和 看护工作，并做好记录和备案。 汛期，负责对河道堤防、水库、塘坝、排水闸站等防 洪工程进行安全隐患排查，发现险情及时报告村委会和乡镇水利 服务站。 对本村集体经济组织管辖的农村水利工程(灌溉、排 涝、农村饮水、河道、水库、塘坝、水土保持、农村水电、涉水 的水库移民后期扶持等工程)(下同)做好巡查、检查、管理和 看护工作，并做好记录和备案。 汛期，负责对河道堤防、水库、塘坝、排水闸站等防 洪工程进行安全隐患排查，发现险情及时报告村委会和乡镇水利 服务站。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
村级水管员补助人数 | = | 98 | 人 | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
产地水产品抽检合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 水管员补助资金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 水管员补助支出 | <= | 2000 | 元/人 | 2000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平 |
| 健康运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 健康运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防汛经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 40 | 全年执行数（万元） | 40 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转用于全县防汛经费、防汛物资、预警平台设备运行日常维护等费用。 | 绩效目标已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 12 | 个 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
农田水利工程、设备验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 足额保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 河长制工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.64 | 全年执行数（万元） | 2.64 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
河长制公式牌养护，“河长制”工作学习、培训、宣传费用，车辆运行费用及日常经费等。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 12 | 个 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 足额保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 落实有关重大政策措施激励资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 4.7 | 执行率 | 23.49% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
河长制宣传费用，更换公示牌费用，以及河道清四乱。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
水利建设质量奖补（个） | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 加强水利行业监管 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水利统计工作按期完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 水资源调查节约和保护及时性 |
| 及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 堤防及公益水利设施维修养护补助支出 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 规提高水资源利用效率 |
| 效率提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进水利事业发展 |
| 健康发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 省财政水利发展资金水土保持率提升率（%） | >= | 95 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 健康运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 农村供水工程直接受益人满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.35 | 减分项 | 33.349 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 水库移民扶持资金（上级） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8429.04 | 全年执行数（万元） | 7414 | 执行率 | 87.96% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
大中型水库移民后期扶持资金。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 小型水库移民后期扶持基金实施项目数 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |
现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 加强水利行业监管 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 水库移民后期扶持政策实施情况监测评估支出 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利核心业务 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
提升水库移民管理工作和监管水平 |
| 提升水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
提高水利工程防御能力 |
| 增强防御 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.8 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.8 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 水利发展资金（上级） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1711.07 | 全年执行数（万元） | 948.32 | 执行率 | 55.42% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
中央财政和省级财政水利发展资金。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 小型农村水利设施建设完成率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进水利事业发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
提高水利工程防御能力 |
| 增强防御 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 健康运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.54 | 减分项 | 26.54228265 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 水利发展资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3206.57 | 全年执行数（万元） | 665.22 | 执行率 | 20.75% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强库区和移民安置区基础设施建设，提高基本公共服务能力，改善人居环境，大力扶持产业项目，促进水库移民增收，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 小型农村水利设施建设完成率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |
水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 提升水利工程质量 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 工作完成时效性 |
| 及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程防御能力 |
| 增强防御 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
促进水利事业发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 健康运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.07 | 减分项 | 33.07454887 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 水利工程质量监督检测及培训经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
用于全县水利工程质量监督、检测及培训等，确保水利工程质量。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
水利安全生产监管工作考核单位数量 | >= | 12 | 个 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水利工程质量安全监督和抽样检测合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 360 | 日 | 360 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 健康运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 水利救灾资金（上级） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 180 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
本溪市财政局预算指标通知本财指农【2023】1112号，关于下达2022年中央财政水利救灾资金指标的通知。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
灾损水毁水利工程设施修复工作 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 提升水利工程质量 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 小型水库除险加固工程开工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 堤防及公益水利设施维修养护补助支出 | <= | 75 | 万元 | 75 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升供水保障能力 |
| 供水保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 360 | 日 | 360 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 水利综合行政执法工作经费（中心） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
水利行政综合执法工作经费 水利行政综合执法工作经费 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
水库维修养护、消除防洪隐患数 | >= | 1 | 座 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水资源费改税取水口调查复核合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 堤防及公益水利设施维修养护补助支出 | <= | 500 | 万元 | 500 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 300 | 日 | 365 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人对取水许可管理服务的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 汛期受威胁人员转移安置工作经费（上级） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 31 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
本溪县域内受威胁人员，转移安置费和生活保障费按5次，13天计算，每天100元，其中安置费50元，保障费50元。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防汛物资采购计划完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |
防汛抢险队伍演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 防汛抗旱物资储备完好率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
防汛抗旱物资入库率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 防汛抢险队伍演练完成时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 当地防汛能力提升程度 |
| 提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
提升防汛抗旱减灾水平 |
| 平稳度汛 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 增发国债水利领域资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 14480 | 全年执行数（万元） | 12332.5 | 执行率 | 85.17% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
本溪县太子河河道治理工程，马圈子河万利段防洪治理工程，本溪县草河（四棵树村至瓦房村段）防洪治理工程，本溪县小市镇泉水河重点山洪沟防洪治理工程，本溪县侵蚀沟综合治理工程。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实施山洪沟治理项目 |
| 1 | 项 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 16.6 | 16.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 |
| 否 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
|
|
|
| ||
时效指标 | 按期完成年度建设任务 |
| 是 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 16.6 | 16.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 防洪能力提升 |
| 是 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
生态效益指标 | 水土保持能力提升 |
| 提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.52 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.52 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2013年太子河防洪治理工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 344.51 | 全年执行数（万元） | 344.51 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
治理河长29千米，防洪标准20年一遇。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 治理河长 |
| 29 | 千米 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 50 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 60 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 034001本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 735.48 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 735.48 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 42.94 | 42.94 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 478.51 | 478.51 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 28.67 | 28.66 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
确保2024年全县水利及移民工作平稳运行。 | 绩效目标已完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 |
| 全面小康 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| ||
社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |
| 联动 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立完善防汛抗旱工作机制 |
| 完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||