本溪满族自治县人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所概况

一、主要职责

(一)看守所是羁押依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或余刑一年以下，不便送往监狱的罪犯，也可以由看守所监管。
  (二)看守所依据国家法律对羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。
  (三)对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。
  对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安生的在押人员有权加戴械具。
  看守所对犯罪嫌疑人、被告人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。
  在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县看守所(本级)

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计430.44万元，包括：

1.财政拨款收入430.32万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入430.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.12万元，占收入总计的0.03%。

与上年相比，今年收入总计减少42.58万元，降低9.00%,主要原因：项目支出中在押人员给养费用减少。

（二）支出总计430.44万元，包括：

1.基本支出286.19万元，占支出总计的66.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208.59万元；商品和服务支出76.97万元；对个人和家庭的补助0.63万元。

2.项目支出144.25万元，占支出总计的33.51%。主要包括在押人员给养费用等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少42.58万元，降低9.00%,主要原因：在押人员给养费用支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：资金使用安排合理，报账及时。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出430.32万元，其中：基本支出286.19万元，项目支出144.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.69万元，降低9.03%，主要原因：厉行节约，在押人员给养费用减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的68.96%，其中：基本支出完成年初预算的91.36%，项目支出完成年初预算的46.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.32万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出369.14万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）15.65万元,主要是水电费和维修维护费用等支出，完成年初预算的62.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修维护费用未结算支付。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）225.00万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的86.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员，人员经费减少。

（3）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）128.49万元,主要是在押人员给养费用等支出，完成年初预算的45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在押人员押量减少，在押人员给养费等各项费用支出相应减少。

2.社会保障和就业支出32.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.23万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包含独生子女费0.02万元 ，已于工资里发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.84万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.97万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员领取职业年金数额增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.36万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数额发放。

3.卫生健康支出11.35万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.35万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员缴费减少。

4.住房保障支出17.43万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.43万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳公积金数额增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.09万元，完成预算的51.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.09万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)活动，未产生费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国(境)活动，未产生费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待业务，未产生费用？。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待业务，未产生费用？等原因。

3.公务用车购置及运行费4.09万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的51.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用减少。比上年增加3.27万元，增长398.78%，主要是上年由于疫情原因，监所实行封闭管理，车辆出行少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.09万元，主要用于车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.19万元，其中：人员经费209.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费76.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出76.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加10.71万元，增长16.16%，主要原因是增加了其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是押解人犯用车及生活物资采买用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个(其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)涉及资金 430.44 万元(其中：一般公共预算资金 430.44 万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 87.78 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所2023年部门决算公开(年初预算数)(2).pdf