本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

(一)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，贯彻和落实国家、省、市、县有关住房保障政策；制定保障性住房相关政策并指导实施；制定保障性住房发展规划及政策；参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
    （二）承担推进住房制度改革的责任，制定住房政策，指导住房建设和住房制度改革，制定全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
    （三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织制定工程建设技术标准和定额，组织制定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。
    （四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。
    （五）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专项维修资金管理。负责县城公租住房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。
    （六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。
    （七）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
    （八）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居生态环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。
    （九）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。
    （十）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
    （十一）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
    (十二)负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
    （十三）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。
    （十四）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。
    （十五）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。
    （十六）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法的各项行政执法及管理职责。
    （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十八）职能转变。加强对全县城市管理工作业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化等工作。
    （十九）有关职责分工。关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套设施管网工程建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境局负责组织指导城镇、农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。
    (二十）分管城乡建设综合服务中心的工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1本溪满族自治县住房和城乡建设局本级
    2本溪满族自治县城乡建设综合服务中心
    3本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计16907.29万元，包括：

1.财政拨款收入16693.55万元，占收入总计的98.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入10966.70万元，政府性基金预算财政拨款收入5726.85万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入58.29万元，占收入总计的0.34%。主要是本溪县委组织部返还党费5153.5元,人力资源服务中心拨入公益性岗位工资及保险费37708.09元,本溪县应急管理局拨全国自然灾害风险普查资金539999.70元.法院判决款0.98万元.等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余155.45万元，占收入总计的0.92%。主要是以前年度非财政拨款结转结余155.45万元,当年增加非财政拨款结转结余1.96万元等。

与上年相比，今年收入总计减少3214.34万元，降低15.97%,主要原因：根据录年的业务情况,决定当年的支出。

（二）支出总计16749.88万元，包括：

1.基本支出197.94万元，占支出总计的1.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出112.69万元；商品和服务支出16.25万元；对个人和家庭的补助69.00万元。

2.项目支出16551.94万元，占支出总计的98.82%。主要包括水体支出1878.62万元,其他节能环保支出498万元,其他城乡社区管理事务支出55.73万元,其他城乡社区公共设施支出7136.34万元,征地和拆迁补偿支出5265万元,农业农村生态环境支出336.71万元,污水处理设施建设和运营支出125.14万元,农村综合试范点补助支出331.6万元,农村危房改造支出69.5万元,老旧小区改造支出440.3万元,其他保障性安居工程支出400万元,其他自然灾害防治支出15万元..等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3371.75万元，降低16.76%,主要原因：根据当年的业务情况决定当年的支出。

（三）年末结转和结余157.41万元。

主要是以前年度非财政拨款结转和结在建工程等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加157.41万元，增长0.00%，主要原因：以前年度非财政拨款结转结余155.45万元,当年增加非财政拨款结转结余1.96万元及城建中心工程手续未齐全未支付款项结转结转余626.35万元.。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出16693.55万元，其中：基本支出197.94万元，项目支出16495.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少2773.28万元，降低14.25%，主要原因：根据当年的业务情况,按实际发生申请资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的127.05%，其中：基本支出完成年初预算的104.18%，项目支出完成年初预算的127.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10966.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出58.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.25万元,主要是退休人员医疗费及恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生预算支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.36万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.82万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出6.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.51万元,主要是行政单位医疗保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生预算支出,无差异。

3.节能环保支出2376.62万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1878.62万元,主要是污水处理厂运行经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）498.00万元,主要是2023年度北方地区冬季清洁取暖补助资金498万元等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金,无年初预算,按实际发生申请预算资金。

4.城乡社区支出7259.42万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）123.68万元,主要是基本工资46．71万元，津贴补贴３０．８９万元，奖金５．８６万元，其他社会保障支出１０．０３万元，公用经费支出１６．２５万元，对个人和家庭补助资出２２．９２万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）55.73万元,主要是网签系统管理费\农村环卫市场化项目工作经费\城建事务管理及创城经费等55.73万元,.等支出，完成年初预算的92.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是手续不全没支付,结转到下年支付。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7080.01万元,主要是农村环卫市场化项目保洁服务费３４１．８万元，偿还国内银行贷款利息本金２６８０万元，偿还国内银行贷款利息２２３８万元，２０２２年排水设施建设中央基建投资７３３万元等支出，完成年初预算的173.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金733万元无年初预算,偿还国内银行贷款利息本金超年初预算180万元,偿还国内银行贷款利息超年初预算1003万元.。

5.农林水支出331.60万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）331.60万元,主要是农村公共运行维护费（农村环卫市场化）等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.住房保障支出919.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）69.50万元,主要是农村危房改造补助资金（上级专项）５５．５万元，2023年农村危房改造县级配套资金１４万元．等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金及县级配套,无年初预算,根据实际发生申请预算资金。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）440.30万元,主要是 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(第一批302万),2210108 2021年老旧小区本溪县楼本体维修改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金,无年初预算按实际发生申请资金。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）400.00万元,主要是2019年老旧小区改造本溪县配套基础设施建设项目,2020年老旧小区（文化、木兰、春光、城西、三角地、永安）楼本体维修改造工程资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金,无年初预算,根据实际发生申请资金。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.32万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.灾害防治及应急管理支出15.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）15.00万元,主要是中央自然灾害救灾资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金,无年初预算,根据实际发生申请资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5726.85万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出5726.85万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5265.00万元,主要是偿还国内银行贷款本金（一）%0A偿还国内银行贷款利息（一）等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）336.71万元,主要是农村环卫市场化项目保洁服务费等支出，完成年初预算的108.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出申请预算资金。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）125.14万元,主要是污水处理厂运行经费等支出，完成年初预算的35.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出申请预算资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，完成预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是压缩支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是压缩支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少0.01万元，降低0.36%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.76万元，主要用于保险费,燃油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.94万元，其中：人员经费181.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费16.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出16.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.32万元，降低1.93%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额28.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出28.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2023年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理实务方面的支出

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件