| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2024-00813 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局2023年度部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2024-10-15 | 成文日期： | 2024-10-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局2023年度部门决算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。
（二）负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设；指导本溪县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。
（三）研究提出本溪县教育改革发展思路，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作。
（四）统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。负责教育助学贷款，管理中央、省、市对本县转移支付的各项教育经费。
（五）统筹管理全县中小学教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，组织实施中小学的教育教学改革和评估工作；研究审核全县中小学校布局。
（六）监督和检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，积极推广普通话。管理全县初级中学、小学学籍，负责普通初级中学的证件发放工作。
（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学和幼儿园。
（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。
（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业考试等教育考试工作。
（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。
（十一）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导各级各类学校承担国家级、省级和市级重大科研项目的实施工作。
（十二）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备，统筹规划、指导全县中小学勤工俭学工作。
(十三)负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。
(十四)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪满族自治县教育局（本级）
2.本溪满族自治县招生考试委员会办公室
3.本溪满族自治县中等职业技术教育中心
4.本溪满族自治县实验幼儿园
5.本溪满族自治县满族小学
6.本溪满族自治县实验小学
7.本溪满族自治县高官镇逸夫学校
8.本溪满族自治县小市镇中心学校
9.本溪满族自治县泉水镇中心学校
10.本溪满族自治县连山关镇中心学校
11.本溪满族自治县田师付镇中心学校
12.本溪满族自治县草河口镇中心学校
13.本溪满族自治县东营坊乡中心学校
14.本溪满族自治县碱厂镇中心学校
15.本溪满族自治县草河城镇中心学校
16.本溪满族自治县草河掌镇九年一贯制学校
17.本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校
18.本溪满族自治县南甸镇九年一贯制学校
19.本溪满族自治县高官镇九年一贯制学校
20.本溪满族自治县清河城镇九年一贯制学校
21.本溪满族自治县第一中学
22.本溪满族自治县第二中学
23.本溪满族自治县第三中学
24.本溪满族自治县第四中学
25.本溪满族自治县第五中学
26.本溪满族自治县第七中学
27.本溪满族自治县高级中学
28.本溪满族自治县教师进修学校
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计45748.88万元，包括：
1.财政拨款收入40460.93万元，占收入总计的88.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入40459.43万元，政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入543.90万元，占收入总计的1.19%。主要是教育支出等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入4151.32万元，占收入总计的9.07%。主要是其他教育管理事务支出等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余592.73万元，占收入总计的1.30%。主要是项目结转结余等。
与上年相比，今年收入总计增加5373.51万元，增长13.31%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出总计43349.76万元，包括：
1.基本支出34073.90万元，占支出总计的78.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29297.58万元；商品和服务支出2548.42万元；对个人和家庭的补助2060.89万元；资本性支出167.01万元。
2.项目支出9275.86万元，占支出总计的21.40%。主要包括包括教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2991.07万元，增长7.41%,主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余2399.12万元。
主要是其他收入增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2382.44万元，增长14285.82%，主要原因：其他收入增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出40460.93万元，其中：基本支出34071.55万元，项目支出6389.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加1233.14万元，增长3.14%，主要原因：卫生健康支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的107.94%，其中：基本支出完成年初预算的97.65%，项目支出完成年初预算的246.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出40459.43万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出30616.75万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）115.60万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）472.27万元,主要是其他教育管理事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）695.47万元,主要是学前教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13084.49万元,主要是小学教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）9428.66万元,主要是初中教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3274.50万元,主要是高中教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）339.96万元,主要是其他普通教育支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1270.03万元,主要是中等职业教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（9）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）837.65万元,主要是教师进修等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1098.12万元,主要是其他教育费附加等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出5858.25万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.66万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1912.53万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3128.93万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）778.45万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）28.68万元,主要是抚恤（款）伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出1638.11万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.74万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1631.37万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.住房保障支出2346.34万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2346.34万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1.50万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出1.50万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）1.50万元,主要是足球经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.26万元，完成预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.26万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费7.26万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。比上年增加3.32万元，增长84.26%，主要是油价上涨、运行维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.26万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34071.54万元，其中：人员经费31356.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2714.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出31.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少18.27万元，降低36.86%，主要原因是劳务费和其他交通费降低。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额1395.91万元，其中：政府采购货物支出95.44万元，政府采购工程支出899.70万元，政府采购服务支出400.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆43辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车40辆，其他用车主要是教学用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附表
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。
23.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
24.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
25.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
26.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
27.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40,459.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 543.90 | 五、教育支出 | 36 | 33,505.58 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 4,151.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,858.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,638.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,346.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 45,156.15 | 本年支出合计 | 58 | 43,349.76 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 592.73 | 年末结转和结余 | 60 | 2,399.12 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 45,748.88 | 总计 | 62 | 45,748.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 45,156.15 | 40,460.93 | 543.90 | 4,151.32 | ||||
205 | 教育支出 | 35,311.96 | 30,616.75 | 543.90 | 4,151.31 | |||
20501 | 教育管理事务 | 619.77 | 587.87 | 31.90 | ||||
2050101 | 行政运行 | 115.60 | 115.60 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 504.17 | 472.27 | 31.90 | ||||
20502 | 普通教育 | 31,355.87 | 26,823.08 | 467.90 | 4,064.89 | |||
2050201 | 学前教育 | 695.53 | 695.47 | 0.06 | ||||
2050202 | 小学教育 | 15,332.21 | 13,084.49 | 2,247.72 | ||||
2050203 | 初中教育 | 10,941.03 | 9,428.66 | 1,512.37 | ||||
2050204 | 高中教育 | 3,862.28 | 3,274.50 | 310.00 | 277.78 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 524.82 | 339.96 | 157.90 | 26.96 | |||
20503 | 职业教育 | 1,400.55 | 1,270.03 | 76.00 | 54.52 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 1,400.55 | 1,270.03 | 76.00 | 54.52 | |||
20508 | 进修及培训 | 837.65 | 837.65 | |||||
2050801 | 教师进修 | 837.65 | 837.65 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,098.12 | 1,098.12 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,098.12 | 1,098.12 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,858.25 | 5,858.25 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,829.57 | 5,829.57 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.66 | 9.66 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,912.53 | 1,912.53 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,128.93 | 3,128.93 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 778.45 | 778.45 | |||||
20808 | 抚恤 | 28.68 | 28.68 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 28.68 | 28.68 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,638.11 | 1,638.11 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,638.11 | 1,638.11 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,631.37 | 1,631.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,346.34 | 2,346.34 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,346.34 | 2,346.34 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,346.34 | 2,346.34 | |||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 43,349.76 | 34,073.90 | 9,275.86 | ||||
205 | 教育支出 | 33,505.59 | 24,231.21 | 9,274.38 | |||
20501 | 教育管理事务 | 607.66 | 115.60 | 492.06 | |||
2050101 | 行政运行 | 115.60 | 115.60 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 492.06 | 492.06 | ||||
20502 | 普通教育 | 29,575.98 | 22,325.76 | 7,250.22 | |||
2050201 | 学前教育 | 747.05 | 518.10 | 228.95 | |||
2050202 | 小学教育 | 14,144.64 | 10,948.52 | 3,196.12 | |||
2050203 | 初中教育 | 10,264.62 | 7,929.66 | 2,334.95 | |||
2050204 | 高中教育 | 3,890.51 | 2,929.48 | 961.04 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 529.16 | 529.16 | ||||
20503 | 职业教育 | 1,386.18 | 1,000.03 | 386.15 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 1,386.18 | 1,000.03 | 386.15 | |||
20508 | 进修及培训 | 837.65 | 789.82 | 47.83 | |||
2050801 | 教师进修 | 837.65 | 789.82 | 47.83 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,098.12 | 1,098.12 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,098.12 | 1,098.12 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,858.25 | 5,858.25 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,829.57 | 5,829.57 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.66 | 9.66 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,912.53 | 1,912.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,128.93 | 3,128.93 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 778.45 | 778.45 | ||||
20808 | 抚恤 | 28.68 | 28.68 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 28.68 | 28.68 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,638.11 | 1,638.11 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,638.11 | 1,638.11 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,631.37 | 1,631.37 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,346.34 | 2,346.34 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,346.34 | 2,346.34 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,346.34 | 2,346.34 | ||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,459.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 30,616.74 | 30,616.74 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,858.25 | 5,858.25 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,638.10 | 1,638.10 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,346.34 | 2,346.34 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.50 | 1.50 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 40,460.93 | 本年支出合计 | 59 | 40,460.93 | 40,459.43 | 1.50 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.85 | 2.85 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.85 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 40,463.78 | 总计 | 64 | 40,463.78 | 40,462.28 | 1.50 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 40,459.43 | 34,071.55 | 6,387.88 | |
205 | 教育支出 | 30,616.75 | 24,228.87 | 6,387.88 |
20501 | 教育管理事务 | 587.87 | 115.60 | 472.27 |
2050101 | 行政运行 | 115.60 | 115.60 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 472.27 | 0.00 | 472.27 |
20502 | 普通教育 | 26,823.08 | 22,323.42 | 4,499.66 |
2050201 | 学前教育 | 695.47 | 518.10 | 177.37 |
2050202 | 小学教育 | 13,084.49 | 10,948.01 | 2,136.48 |
2050203 | 初中教育 | 9,428.66 | 7,927.83 | 1,500.83 |
2050204 | 高中教育 | 3,274.50 | 2,929.48 | 345.02 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 339.96 | 0.00 | 339.96 |
20503 | 职业教育 | 1,270.03 | 1,000.03 | 270.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 1,270.03 | 1,000.03 | 270.00 |
20508 | 进修及培训 | 837.65 | 789.82 | 47.83 |
2050801 | 教师进修 | 837.65 | 789.82 | 47.83 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,098.12 | 0.00 | 1,098.12 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,098.12 | 0.00 | 1,098.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,858.25 | 5,858.25 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,829.57 | 5,829.57 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,912.53 | 1,912.53 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,128.93 | 3,128.93 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 778.45 | 778.45 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.68 | 28.68 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 28.68 | 28.68 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,638.11 | 1,638.11 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,638.11 | 1,638.11 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,631.37 | 1,631.37 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,346.34 | 2,346.34 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,346.34 | 2,346.34 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,346.34 | 2,346.34 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 29,295.74 | 302 | 商品和服务支出 | 2,547.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 14,285.71 | 30201 | 办公费 | 322.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,174.58 | 30202 | 印刷费 | 14.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 639.74 | 30203 | 咨询费 | 2.80 | 310 | 资本性支出 | 167.01 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,056.28 | 30205 | 水费 | 27.02 | 31002 | 办公设备购置 | 153.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,128.93 | 30206 | 电费 | 132.07 | 31003 | 专用设备购置 | 13.62 |
30109 | 职业年金缴费 | 778.45 | 30207 | 邮电费 | 27.46 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,638.10 | 30208 | 取暖费 | 1,040.51 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 60.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 247.62 | 30211 | 差旅费 | 84.13 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 2,346.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 257.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 2.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,060.89 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 13.17 | 30216 | 培训费 | 42.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 641.06 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 143.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 911.32 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 474.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.34 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 292.46 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 11.54 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31201 | 资本金注入 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.26 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.76 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.61 | 399 | 其他支出 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 77.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 31,356.63 | 公用经费合计 | 2,714.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 9.00 | 7.26 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 9.00 | 7.26 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 9.00 | 7.26 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 046001本溪满族自治县教育局（本级）-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 194.93 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 194.93 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 24.72295 | 22.62 | 91.49% | 13.3 | 12.16 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 22.36 | 12.65 | 56.6% | 13.3 | 7.52 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 147.109833 | 124.05 | 84.32% | 13.4 | 11.29 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
协调发展全县各级各类教育，加强师资队伍建设，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力，办人民满意的教育。 | 协调发展全县各级各类教育，加强师资队伍建设，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力，办人民满意的教育。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 90.97 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | 增强资金绩效理念，合理配置资源，优化资金使用结构，加强资金管理水平，提高资金使用效益。 | ||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 保障预算单位人员经费及公用经费 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 保障预算单位人员经费及公用经费 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 高二体育学业考试经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县教育局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.24 | 全年执行数 | 0.93 | 执行率 | 41.65% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强全县青少年体育增强青少年体质，调动广大普通高中学生参加体育锻炼的积极性。 | 加强全县青少年体育增强青少年体质，调动广大普通高中学生参加体育锻炼的积极性。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报名参加考试人数 | = | 1056 | 人 | 1056 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
组织考试项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
体育活动任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
对体育事业可持续影响 | 持续发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.17 | 减分项 | 35.16517857 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 增强资金绩效理念，合理配置资源，优化资金使用结构，加强资金管理水平，提高资金使用效益。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 教育优质均衡发展资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县教育局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 7.91 | 执行率 | 39.56% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
实现县域义务教育优质发展 | 实现县域义务教育优质发展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人才教育培训开展次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
教育督导监测数量 | >= | 1 | 万人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 义务教育阶段教师占比 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 区域内义务教育阶段教师交流占比 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 提高水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.96 | 减分项 | 34.95585 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 增强资金绩效理念，合理配置资源，优化资金使用结构，加强资金管理水平，提高资金使用效益。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 教育资助体系 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县教育局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 80 | 全年执行数 | 52.61 | 执行率 | 65.76% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证全县教育各学段家庭经济困难学生能够应助尽助。 | 保证全县教育各学段家庭经济困难学生能够应助尽助。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励或资助学生人次 | >= | 1000 | 人次 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资助家庭经济困难幼儿入园数 | >= | 0.01 | 万人次 | 0.01 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 困难幼儿资助覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
奖励和资助学生覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | <= | 7 | 日 | 7 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.58 | 减分项 | 17.576 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 增强资金绩效理念，合理配置资源，优化资金使用结构，加强资金管理水平，提高资金使用效益。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||