本溪县委统战部2023年度部门决算

目录

第一部分 中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

附件-中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部（本级）.xlsx

第一部分 中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部概况

一、主要职责

    (一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、
    安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。
    (二)组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议;开展统战理论研究;统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。
    (三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派、工商联、侨联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
    (四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
    (五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派加强自身建设,引导各民主党派履行职责、发挥作用。
    (六)贯彻落实上级党委、政府有关民族、宗教工作方针政策与法律、法规;开展民族团结进步创建工作,协调处理民族和宗教工作中的重大问题,全面促进民族事业发展;负责全县民族和宗教事务情况的调查研究,提出制定有关政策、措施的建议和意见,协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。
    (七)负责对少数民族代表人士和宗教界代表人士的政治安排;管理少数民族群众性组织;保护宗教团体合法权利和教职人员常教务活动;抵制境外敌对势力利用民族、宗教问题进行渗透活动;团结宗教人士,推动宗教人士进行爱国主义教育、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,引导信教群众为改革开放和经济建设服务;协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的重大问题。
    (八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
    (九)参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
    (十)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定,调查研究我县有关侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策,开展港澳台海外统一战线工作。
    (十一)指导各乡镇(街道办事处)党工委,县直各党委党组,企事业单位统一战线工作,受县委委托管理县工商联党组,指导县工商联合会工作
    (十二)贯彻落实党中央、国务院对台工作方针,以及省市对台工作部署,研究制定全县对台工作、涉合事务相关政策规定,管理、组织、指导县直部门、乡镇(街道办事处)对台工作,管理、指导对台经济文化社会等各方面交流活动,管理指导对台宣传教育工作;做好合胞联络、联谊和服务工作;解决处理涉合问题;承担县委对合工作领导小组日常工作

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

    纳入本溪县委统战部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入1个预算单位，减少0个预算单位）：
    1.本溪县委统战部机关
    2.本溪县统战事务服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计129.50万元，包括：

1.财政拨款收入126.02万元，占收入总计的97.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入126.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入3.48万元，占收入总计的2.69%。主要是

公益性岗位工资

等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加129.50万元，增长0.00%,主要原因：

工资福利支出增加

。

（二）支出总计129.50万元，包括：

1.基本支出102.30万元，占支出总计的79.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出87.96万元；商品和服务支出10.63万元；对个人和家庭的补助3.72万元。

2.项目支出27.20万元，占支出总计的21.00%。主要包括

统战事务

等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加129.50万元，增长0.00%,主要原因：

工资福利支出增加

。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：

无

。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出126.02万元，其中：基本支出102.30万元，项目支出23.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加126.02万元，增长0.00%，主要原因：

工资福利支出增加

。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的62.90%，其中：基本支出完成年初预算的101.95%，项目支出完成年初预算的23.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出94.89万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）69.07万元,主要是

统战事务

等支出，完成年初预算的

85.92

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

统战事务等支出减少

。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2.10万元,主要是

事业运行

等支出，完成年初预算的

100

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

事业运行支出增加

。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）23.72万元,主要是

其他统战事务支出

等支出，完成年初预算的

23.72

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

其他统战事务支出减少

。

2.社会保障和就业支出18.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.71万元,主要是

离退休人员

等支出，完成年初预算的

80.18

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

离退休人员支出减少

。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.20万元,主要是

养老保险

等支出，完成年初预算的

70.94

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动

。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.52万元,主要是

职业年金

等支出，完成年初预算的

80.56

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动

。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.00万元,主要是

伤残费

等支出，完成年初预算的

100

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无

。

3.卫生健康支出4.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.71万元,主要是

医疗保险

等支出，完成年初预算的

97.88

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员减少

。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.13万元,主要是

大额医疗保险

等支出，完成年初预算的

100

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无

。

4.住房保障支出7.85万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.85万元,主要是

住房公积金

等支出，完成年初预算的

131

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

缴费基数增加

。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.52万元，完成预算的28.25%，决算数小于预算数的主要原因是

压缩开支

。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.33万元，公务用车购置及运行维护费2.19万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是

无因公出国

。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是

无因公出国

等。

2.公务接待费2.33万元，占“三公”经费支出的51.55%。完成预算的17.92%，决算数小于预算数的主要原因是

压缩开支

。2023年国内公务接待累计11批次、70人、2.33万元主要用于

公务接待

等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加2.33万元，增长0.00%，主要是

公务接待增加

等原因。

3.公务用车购置及运行费2.19万元，占“三公”经费支出的48.45%。完成预算的73.00%，决算数小于预算数的主要原因是

压缩开支

。比上年增加2.19万元，增长0.00%，主要是

公务用车维修费用增加

等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元，主要用于

公务用车维修

等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.31万元，其中：人员经费91.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出10.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加10.63万元，增长0.00%，主要原因是

支出增加

。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0

%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0

%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0

%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金100.34万元，自评平均分83.06分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    无

第四部分 2022年度部门决算表

中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部（本级）.xlsx

第五部分   附件